2018年度部门决算公开报告

内蒙古社会科学联合会

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

履行社科学术团体、民办社科研究机构业务主管单位的职责，指导盟市、高校、企业的社科联工作；组织社会科学界开展学术研究，为各级党委、政府科学决策及社会各界现实需求提供咨询服务，着力打造“北疆智库”；组织和推动社会科学知识的普及工作，促进社会科学研究成果的社会化；受自治区党委、政府委托，组织全区哲学社会科学政府奖的评选工作；促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与协作，加强与兄弟省、自治区、直辖市社会科学界的联系，组织开展国内外学术交流与合作；促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进集体和先进个人；收集、编辑、出版北疆系列社会科学类图书、刊物，管理内蒙古自治区社会科学馆；维护社会科学工作者的合法权益，反映社会科学界的意见和要求；承担自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

内设5个职能处室：办公室、社团管理与社科评奖部、社会科学普及部、研究部和机关党委。直属正处级事业单位2个：内蒙古自治区社会科学文献信息中心和杂志社。内蒙古自治区社会事业工作领导小组哲学社会科学奖评选工作协调办公室设在自治区社科联。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、   关于2018年度预算执行情况分析

收入支出与上下年对比情况

单位：万元

从收入支出上下年不必情况分析，社科联系统整体收支与2017年收支变化不大。2018年社科联本级收支比2017年减少了主要是由于2017年自治区财政给我会追加了《内蒙古骑兵》拍摄经费645万元，此项经费已于2017年全部支出，2018年没有此项经费，致使2018年收入比2017年收支减少。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,294.46万元，其中：本年收入合计2,266.75万元，用事业基金弥补收支差额4.84万元，年初结转和结余22.87万元；支出总计2,294.46万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余87.30万元。与2017年度相比，收入总计减少178.98万元，下降-7.20%；支出总计减少-178.98万元，下降-7.20%。主要原因：主要是由于2017年自治区财政给我会追加了《内蒙古骑兵》拍摄经费645万元，此项经费已于2017年全部支出，2018年没有此项经费，致使2018年收入比2017年收支减少。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,266.75万元，其中：财政拨款收入2,221.06万元，占98.00%；事业收入45.42万元，占2.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.27万元，占0.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,207.16万元，其中：基本支出711.88万元，占32.30%；项目支出1,495.28万元，占67.70%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年自治区财政给我会追加了《内蒙古骑兵》拍摄经费645万元，此项经费已于2017年全部支出，2018年没有此项经费，致使2018年收入比2017年收支减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,154.61万元，其中：基本支出659.33万元，占29.90%；项目支出1,495.28万元，占69.40%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出659.33万元，其中：人员经费571.04万元，主要包括：基本工资194.96万元、津贴补贴64.67万元、奖金7.29万元、绩效工资19.55万元、机关和事业单位基本养老保险99.79万元、职业年金缴费42.88万元、职工基本医疗保险37.91万元、住房公积金30.92万元其他工资福利支出43.85万元”），较上年增加（减少）-22.58万元，主要原因是2018年我单位退休了3名厅级领导；公用经费88.29万元，主要包括：水费0.59万元、电费4万元、取暖费8.5万元、差旅费1万元、因公出国费用0.7万元、公务接待费0.67万元、劳务费18.74万元、工会经费9.11万元、福利费11.9万元、公务用车维护费7万元、其他交通费23.95万元，较上年增加5.29万元，主要原因是：车辆运行维护费2017年在专项业务费中，2018年在基本支出列支。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.00万元，支出决算为8.37万元，完成预算的167.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.70万元，完成预算的28.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的26.80%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2018年未列车辆运行维护费预算。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出8.37万元，因公出国（境）费支出0.70万元，占8.40%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占83.60%；公务接待费支出0.67万元，占8.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.70万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于我单位一名职工参见出国调研。

公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于公务用车的燃油、保险、修理等费用支出，车均购置费0.00万元，较上年。公务用车运行维护费支出7.00万元，用于燃油、保险、修理等费用支出，车均运维费2.33万元，较上年0.34万元，主要原因是主要物价，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.67万元。其中：国内公务接待费0.67万元，接待7批次，共接待21人次。主要用于兄弟省市社科联来我会调研接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出80.94万元，比2017年增加10.14万元，增长14.30%。主要原因是社科联本级2017年专项业务费7万元2018年列入基本支出机关运行经费中。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额323.20万元，其中：政府采购货物支出76.87万元，比2017年增加57.53万元，增长297.50%，主要原因是：一是由于按照新会计制度要求，2018年我单位购置了“用友”财务软件及相关服务器。二是2018年印刷品比2017年有所增多。三是2018年我会购置了“内蒙古社会科学基金项目评审系统”；政府采购工程支出6.87万元，比2017年减少13.26万元，降低65.90%，主要原因是：2018年我单位对办公楼的维修维护费用支出比2017年减少；政府采购服务支出239.47万元，比2017年减少655.76万元，降低73.30%，主要原因是：2017年自治区财政给我会追加了《内蒙古骑兵》拍摄经费645万元，按照政府采购相关要求，已于2017年全部支出，2018年没有此项经费，致使2018年政府采购服务支出比2017年支出减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，主要领导干部用车1辆，主要用于：主要领导干部用车;机要通信用车2辆（其中2017年底车改收回一辆公务用车，但由于相关的手续未能办理，致使2018年未能核销此辆公务用车），主要用于：机要通信用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增减0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增减少0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

按照年初绩效工作，我会完成了各项绩效目标。但到了预期的目的。圆满的完成了自治区党委和政府的任务。

2.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况

（1）内蒙古社科联本级，2018年按照年初指定的绩效目标开展了各项工作。绩效目标落实到各业务部室，责任到人。2018年圆满的完成了年初绩效目标。

（2）内蒙古社科联学刊杂志社为事业差额单位，其经费主要是人员经费，2018年差额单位的人员经费划到了项目支出-定性补助。2018年学刊杂志社按照相关的规定制定了定项补助的绩效目标，2018年较好的完成了绩效目标。

（3）我单位的二级单位内蒙古自治区社会科学文献信息中心（全额），2018年承担了自治区发改委的“社会科学文献大数据平台”建设项目，年初制定了绩效目标，责任落实到人。2018年较好的完成了年初指定的绩效目标。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武世杰  联系电话：0471-4918653

附件：内蒙古社会科学界联合会2018年部门决算公开表.xls