2020年部门预算公开报告

内蒙古自治区社会科学界联合会

2020年部门预算公开报告

 2020年1月31日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区社会科学界联合会（以下简称：自治区社科联）是中国共产党内蒙古自治区委员会领导下的社会科学学术性群众团体，是自治区社会科学界学术团体的联合组织，是党和政府联系全区社会科学工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会科学事业和先进文化的重要力量。

（二）部门主要职责

履行社科学术团体、民办社科研究机构业务主管单位的职责，指导盟市、高校、企业的社科联工作；组织社会科学界开展学术研究，为各级党委、政府科学决策及社会各界现实需求提供咨询服务，着力打造“北疆智库”；组织和推动社会科学知识的普及工作，促进社会科学研究成果的社会化；受自治区党委、政府委托，组织全区哲学社会科学优秀成果政府奖的评选工作；促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与协作，加强与兄弟省、自治区、直辖市社会科学界的联系，组织开展国内外学术交流与合作；促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进集体和先进个人；收集、编辑、出版北疆系列社会科学类图书、刊物，管理内蒙古自治区社会科学馆；维护社会科学工作者的合法权益，反映社会科学界的意见和要求；承担自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区社科联预算包括：社科联本级预算和内蒙古社科联学刊杂志社、内蒙古自治区社会科学文献信息中心两个直属事业单位预算。

（一）自治区社科联机构及人员基本情况

社科联本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位1家。

（1）社科联机关本级

事业编制23个：在职20人。离休1人，退休19人。

（2）社科联二级单位

内蒙古自治区社会科学文献信息中心（公益一类事业单位）事业编制9个，在职人员8人。退休1人。

社科联学刊杂志社（公益二类事业单位）事业编制6个，在职6人。退休3人，退职1人。

（二）自治区社科联直属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1772.63万元，比2019年预算减少337.87万元，下降16%，减少主要是由于：

1、2019年我会所属二级单位内蒙古社会科学文献信息中心承担的“内蒙古社会科学文献大数据建设”项目年初预算423万元，2020年内蒙古社会科学文献信息中心没有安排此项年初预算。

2、2019年社科联本级代管《中国蒙古学文库》编撰经费41.83万元，2020年社科联本级没有此项经费。

3、按照《内蒙古自治区人民政府令》（第236号）要求，2019年进行了“自治区社会科学名家奖、自治区哲学社会科学青年才俊奖、自治区哲学社会科学特别贡献奖”的评选，年初预算108万元。2020年我会将进行“自治区哲学社会科学特别贡献奖”的评选，年初预算308万元。

4、2019年自治区财政为我会安排“草原英才”专项经费3万元，2020年没有此项经费。

5、按照《内蒙古自治区财政厅关于进一步做好压减一般性支出的通知》（内财预[2019]1432号）文件要求， 2020年我会压减一般性支出70.04万元。

支出预算1772.63万元，比2019年预算减少337.87万元，下降16%，减少主要是由于：

1、2019年我会所属二级单位内蒙古社会科学文献信息中心承担的“内蒙古社会科学文献大数据建设”项目年初预算423万元，2020年内蒙古社会科学文献信息中心没有安排此项年初预算。

2、2019年社科联本级代管《中国蒙古学文库》编撰经费41.83万元，2020年社科联本级没有此项经费。

3、按照《内蒙古自治区人民政府令》（第236号）要求，2019年进行了“自治区社会科学名家奖、自治区哲学社会科学青年才俊奖、自治区哲学社会科学特别贡献奖”的评选，年初预算108万元。2020年我会将进行“自治区哲学社会科学特别贡献奖”的评选，年初预算308万元。

4、2019年自治区财政为我会安排“草原英才”专项经费3万元，2020年没有此项经费。

5、按照《内蒙古自治区财政厅关于进一步做好压减一般性支出的通知》（内财预[2019]1432号）文件要求， 2020年我会压减一般性支出70.04万元。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1772.63万元，其中：一般公共预算拨款收入   1742.63万元，占比98.3%；事业收入30万元，占比1.7%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1772.63万元，其中：基本支出584.63万元，占比33%；项目支出1188万元，占比77%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1742.63万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类：2020年无预算，比上年预算数减少19.11万元。2019年我会有“草原英才”项目属于一般公共服务类，2020年我会没有此项目。

2、科学技术类：2020年年初预算1573.60万元，比上年预算数减少363.71万元。主要用于人员支出和社科联各项业务支出。

3、社会保障和就业类：2020年年初预算100.27万元，比上年预算数增加0.04万元。主要用于离休人员工资和基本养老金、职业年金单位承担部分经费。

4、卫生健康类：2020年年初预算36.4万元，比上年预算数减少1.24万元。主要用于支付在职职工医保单位部分。

5、住房保障类：2020年年初预算32.39万元，比上年减少0.17万元，主要用于支付在职职工住房公积金单位承担部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我会无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算12万元，与上年预算一致；本年预算比上年执行数增加3.63万元，增长43.4%。

1、因公出国（境）费用2.5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加1.45万元，增长138%。

2、公务接待费2.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加2.19万元，增长706%。

3、公务用车购置及运行维护费7万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我会机关运行经费财政拨款预算83.38万元，比上年减少5.74万元，下降6.4%。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额256.27万元，其中：政府采购货物预算38万元，政府采购服务预算218.27万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆3辆，其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1188万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武世杰     联系电话：4918653

第六部分  部门预算公开表

详见附表：

1、2020年部门预算公开表.xls

2、项目支出绩效目标表

附表下载：2020年内蒙古自治区部门预算表.xls

　　　　　2020年内蒙古自治区部门绩效预算表.xls