2019年度决算公开报告

内蒙古社会科学联合会

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

    履行社科学术团体、民办社科研究机构业务主管单位的职责，指导盟市、高校、企业的社科联工作；组织社会科学界开展学术研究，为各级党委、政府科学决策及社会各界现实需求提供咨询服务，着力打造“北疆智库”；组织和推动社会科学知识的普及工作，促进社会科学研究成果的社会化；受自治区党委、政府委托，组织全区哲学社会科学政府奖的评选工作；促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与协作，加强与兄弟省、自治区、直辖市社会科学界的联系，组织开展国内外学术交流与合作；促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进集体和先进个人；收集、编辑、出版北疆系列社会科学类图书、刊物，管理内蒙古自治区社会科学馆；维护社会科学工作者的合法权益，反映社会科学界的意见和要求；承担自治区党委、政府交办的其他事项。

    二、机构设置

    内设5个职能处室：办公室、社团管理与社科评奖部、社会科学普及部、研究部和机关党委。直属正处级事业单位2个：内蒙古自治区社会科学文献信息中心和杂志社。内蒙古自治区社会事业工作领导小组哲学社会科学奖评选工作协调办公室设在自治区社科联。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、   关于2019年度预算执行情况分析

（一）2019年收入决算数与年初预算数对比

2019年我部门综合收入年初预算数2807.46万元，决算数2807.46万元，其中2019年财政拨款收入年初预算数2677.46万元，决算数2677.46万元。

（二）2019年支出年初预算数与决算数对比

2019年我部门综合支出年初预算数2800.41万元，决算数2800.41万元，其中财政拨款支出年初预算数2752.58万元，决算数2752.58万元。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,807.46万元，其中：本年收入合计2,725.43万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余82.03万元；支出总计2,807.46万元，其中：结余分配1.66万元，年末结转和结余5.39万元。与2018年度相比，收入总计增加513.00万元，增长22.40%；支出总计增加513.00万元，增长22.40%。

收入支出与上年增减变动主要原因：一是2018年自治区财政为我会追加了2014年-2016年养老保险、职业年金的单位和个人部分。并且按要求缴交了此项经费。2019年没有此项经费的支出。二是2018年我会哲学社会科学优秀成果奖评奖经费为400万元，2019年哲学社会科学优秀成果奖评奖经费为108万元。三是2018年我会二级单位内蒙古自治区社会科学文献信息中心承担发改委项目“内蒙古自治区社会科学文献大数据建设”项目，自治区财政下达预算1000万元。2018年实际支付91.32万元，未做支出计划指标908.68万元。未做支出计划指标在2018年决算报表中不计入当年收入。2019年自治区财政厅为我单位重新下达此项指标作为2019年收入，计入当年预算收入。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,725.43万元，其中：财政拨款收入2,677.46万元，占98.20%；事业收入47.83万元，占1.80%；其他收入0.14万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,800.41万元，其中：基本支出595.56万元，占21.30%；项目支出2,204.85万元，占78.70%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,751.46万元，其中：年初结转和结余74.01万元；支出总计2,751.46万元，其中：年末结转和结余0.48万元。与2018年度相比，收入增加517.58万元，增长23.20%；支出增加517.58万元，增长23.20%。主要原因：一是2018年自治区财政为我会追加了2014年-2016年养老保险、职业年金的单位和个人部分。并且按要求缴交了此项经费。2019年没有此项经费的支出。二是2018年我会哲学社会科学优秀成果奖评奖经费为400万元，2019年哲学社会科学优秀成果奖评奖经费为108万元。三是2018年我会二级单位内蒙古自治区社会科学文献信息中心承担发改委项目“内蒙古自治区社会科学文献大数据建设”项目，自治区财政下达预算1000万元。2018年实际支付91.32万元，未做支出计划指标908.68万元。未做支出计划指标在2018年决算报表中不计入当年收入。2019年自治区财政厅为我单位重新下达此项指标作为2019年收入计入当年预算收入。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,750.98元，其中：基本支出592.31万元，占21.50%；项目支出2,158.67万元，占78.50%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出592.31万元，其中：人员经费514.74万元，主要包括基本工资:160.49万元，津贴补贴102.84万元、绩效工资29.86万元、机关事业单位基本养老保险54.17万元、职业年金缴费17.17万元、职工基本医疗保险缴费37.64万元、住房公积金36.85万元、其他工资福利支出42.12万元、离休费16.26万元、退休费17.34万元，较上年减少56.30万元，主要原因是：有一名在职人员退休；公用经费77.58万元，主要包括办公费0.61万元、印刷费0.5万元、水费0.59万元、电费4.11万元、邮电费2.41万元、取暖费8.4万元、差旅费2.22万元、因公出国1.05万元、公务接待费0.31万元、劳务费5.74万元、工会经费7.41万元、福利费8万元、公务用车维护费7.00万元、其他交通费24.38万元、其他商品服务支出4.8万元），较上年减少10.71万元，主要原因是：2018年自治区财政为我会追加了2014年-2016年养老保险、职业年金的单位和个人部分。并且按要求缴交了此项经费。2019年没有此项经费的支出。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为12.00万元，支出决算为8.37万元，完成预算的69.80%，其中：因公出国（境）费预算为2.50万元，支出决算为1.05万元，完成预算的42.00%；公务用车购置及运行维护费预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为2.50万元，支出决算为0.31万元，完成预算的12.40%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照相关政策要求，严控“三公”经费支出，致使实际支出数小于预算数。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出8.37万元，因公出国（境）费支出1.05万元，占12.50%；公务用车购置及运行维护费支出7.00万元，占83.60%；公务接待费支出0.31万元，占3.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出1.05万元。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。按照社科联章程规定赴俄罗斯进行学术交流，较上年增加0.35万元，主要原因是2018年有1人出国，2019年为2人。

公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出7.00万元，车均运维费2.33万元，较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.31万元。其中：国内公务接待费0.31万元，接待5批次，共接待15人次。主要用于兄弟社科联来我区工作调研。无国（境）外接待费。较上年减少0.36万元，主要原因是按照相关政策要求，严控“三公”经费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照年初绩效工作，我会完成了各项绩效目标。达到了预期的目的。圆满的完成了自治区党委和政府交办的工作任务。

2.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况

（1）内蒙古社科联本级，2019年按照年初指定的绩效目标开展了各项工作。绩效目标落实到各业务部室，责任到人。2019年圆满的完成了年初绩效目标。

（2）内蒙古社科联学刊杂志社为事业差额单位，其经费主要是人员经费，2019年差额单位的人员经费划到了项目支出-定性补助。2019年学刊杂志社按照相关的规定制定了定项补助的绩效目标，2019年较好的完成了绩效目标。

（3）我单位的二级单位内蒙古自治区社会科学文献信息中心（全额），2019年承担了自治区发改委的“社会科学文献大数据平台”建设项目，年初制定了绩效目标，责任落实到人。2019年较好的完成了年初制定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、内蒙古自治区哲学社会科学优秀成果评选奖励和工作经费

按照年度绩效安排，经严格规范的评审流程，自治区第八届哲学社会科学奖共计评选出名家奖2名，青年才俊奖5名。自治区社科联录制了获奖者宣传片，并组织召开了颁奖大会，完成了2019年完成了自治区第八届哲学社会科学奖绩效目标。

2、内蒙古社会科学基金项目

内蒙古社会科学基金项目完成了一般项目课题60项、重点项目课题10项，出版印刷相关书籍3套共2000册。完成了2019年内蒙古社会科学奖金项目绩效目标。

3、内蒙古社会科学普及经费

紧紧围绕自治区党委、政府中心工作，精心策划组织春夏秋冬四个季度社科普及周活动4次，科普“七进”活动50场，北疆讲坛20场。每季度的活动主题鲜明、形式多样、规模宏大，辐射12个盟市，被160余家媒体关注报道，影响干部群众接近50万人。完成了2019年内蒙古社会科学普及经费绩效目标。

4、内蒙古学研究经费

按照年初绩效安排，2019年完成内蒙古学重大项目课题7项，内蒙古学系类丛书5本。达到预期绩效目标。

5、《动态》办刊经费

按照年初绩效安排，2019年共出刊6期，共5100册。完成了2019年《动态》办刊经费绩效目标。

6、内蒙古自治区社科专家库经费

按照年初绩效安排，召开北疆论坛1次，北疆沙龙8次。为“大数据平台”提供数据、哲学社会科学优秀专家成果入库率100%。完成了2019年内蒙古自治区社科专家库经费绩效目标。

7、日常运行经费

按照2019年初绩效安排，完成了日常运行经费绩效目标

8、《中国蒙古学文库》编撰经费

按照2019年初绩效安排，出版《中国蒙古学文库》10册，每册约30万字，完成了2019年《中国蒙古学文库》编撰经费绩效目标。

9、《前沿》学刊杂志社补助经费

按照年初绩效安排，2019年共出刊6期，出刊数9000册。完成了2019年《前沿》学刊杂志社补助经费绩效目标。

10、定项补助

按照年初绩效安排，此项经费全部用于内蒙古社科联学刊杂志社（公益二类）工资、社保等人员支出。完成了2019年定项补助经费绩效目标。

11、社科联学刊杂志社事业收入

2019年内蒙古社科联学刊杂志社（公益二类）事业收入47.83万元，用于弥补在职职工工资、公积金、社保等支出。完成了2019年社科联学刊杂志社事业收入绩效目标。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出71.17万元，比2018年减少9.77万元，降低12.10%。主要原因是：按照相关政策要求，严控日常开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计949.43万元，其中：政府采购货物支出28.08万元,比2018年减少48.79万元，降低63.50%，主要原因是：我会按照年初预算机关工作需要2019年货物类采购少于2018年；政府采购工程支出17.02万元，比2018年增加10.15万元，增长147.80%，主要原因是2019年我会对办公楼进行了维修；政府采购服务支出904.33万元，比2018年增加664.86万元，增长277.60%，主要原因是：2019年我会二级单位自治区社会科学文献信息中心支付了大数据建设相关款项。授予中小企业合同金额949.43万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额227.62万元，占政府采购支出总额的23%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门账面共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，实物保障用车1辆，主要用于机关实物保障；机要通信用车2辆，主要用于机关机要交换（其中一辆按照车改要求已经由政府部门收回，由于2019年相关手续未办完，致使财政固定资产系统不能注销。）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武世杰    联系电话：0471-4918653

内蒙古社会科学联合会相关表.xls

项目支出绩效自评表.xls