内蒙古自治区社会科学文献信息中心2021年部门预算公开报告

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2021年部门预算公开报告

2021年2月19日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

承担内蒙古哲学社会科学文献大数据平台的建设、运营及维护；承担内蒙古社会科学文献资料收集及日常管理；承担社科联系统的信息化建设；承担内蒙古社会科学网运营、维护及通讯员队伍的建设。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区社会科学文献信息中心是内蒙古自治区社会科学界联合会所属二级事业单位（公益一类事业单位）事业编制9个，在职人员7人。退休1人。

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算106.67万元，比2019年预算收入减少9.18万元，下降7.92%，减少主要是由于2021年我单位减少在职职工一名（去世）。

支出预算106.67万元，比2019年预算支出减少9.18万元，下降7.92%，减少主要是由于2021年我单位减少在职职工一名（去世）。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入106.67万元，一般公共预算拨款收入   106.67万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出106.67万元，其中：基本支出106.67万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

主要用于“人员支出、机构运转等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算106.67万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类：2021年无预算安排。

2、科学技术类：2021年年初预算80.54万元，比上年预算数减少4.96万元。主要由于2021年我单位减少在职职工一名（去世）。

3、社会保障和就业类：2021年年初预算13.78万元，比上年预算数减少1.25万元。主要由于2021年我单位减少在职职工一名（去世）。

4、卫生健康类：2021年年初预算5.35万元，比上年预算数减少1.87万元。主要由于2021年我单位减少在职职工一名（去世）。

5、住房保障类：2021年年初预算6.99万元，比上年减少0.58万元，主要由于2021年我单位减少在职职工一名（去世）。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我会无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与上年预算一致；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数减少0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算5.45万元，比上年减少1.03万元，下降15.9%。主要由于2021年我单位减少在职职工一名（去世）。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆实物保障用车0辆，机要交换用车0辆，公务用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

我单位没有项目支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武世杰     联系电话：4918653

第六部分  部门预算公开表

详见附表：

2021年部门预算公开表.xlsx

项目支出绩效目标表.xlsx