内蒙古社会科学联合会（本级）2020年度决算公开报告

目   录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

主要职责。履行社科学术团体、民办社科研究机构业务主管单位的职责，指导盟市、高校、企业的社科联工作；组织社会科学界开展学术研究，为各级党委、政府科学决策及社会各界现实需求提供咨询服务，着力打造“北疆智库”；组织和推动社会科学知识的普及工作，促进社会科学研究成果的社会化；受自治区党委、政府委托，组织全区哲学社会科学政府奖的评选工作；促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与协作，加强与兄弟省、自治区、直辖市社会科学界的联系，组织开展国内外学术交流与合作；促进社会科学学科建设和人才队伍建设，表彰先进集体和先进个人；收集、编辑、出版北疆系列社会科学类图书、刊物，管理内蒙古自治区社会科学馆；维护社会科学工作者的合法权益，反映社会科学界的意见和要求；承担自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

内蒙古自治区社会科学界联合会内设5个职能处室：办公室、社团管理与社科评奖部、社会科学普及部、研究部和机关党委。内蒙古自治区社会事业工作领导小组哲学社会科学奖评选工作协调办公室设在自治区社科联。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）总收入决算数收支与年初预算数对比及增减原因

1、2020年收入决算数与年初预算数对比及增减原因

2020年年初预算收入1565.01万元，其中一般公共预算收入1565.01万元；2020年决算收入1581.66万元，其中财政拨款收入1576.72万元、年初结转和结余4.93万元。主要原因：2020年进行了调资，致使决算数有所增加。

2、2020年决算支出与年初预算数对比及增减原因

2020年年初预算支出1565.01万元，其中一般公共预算支出1565.01万元；2020年决算支出1581.66万元，其中财政拨款支出1576.72万元、年初结转和结余支出4.93万元。主要原因：2020年进行了调资，致使决算数有所增加。主要原因：2019年自治区财政厅下达了“草原英才专项经费”，2020年没有此项经费。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比及增减原因

1、2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比及增减原因

2020年财政拨款收入年初预算1565.01万元，决算数1576.72万元。主要原因：2020年进行了调资，致使决算数有所增加。

2、2020年财政拨款决算支出数与年初预算数对比及增减原因

2020年财政拨款支出年初预算1565.01万元，财政拨款支出决算数1576.72万元。主要原因：2020年进行了调资，致使决算数有所增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计1,581.66万元，其中：本年收入合计1,576.72万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.93万元；支出总计1,581.66万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余5.04万元。与2019年度相比，收入总计增加13.85万元，增长0.90%；支出总计增加13.85万元，增长0.90%。主要原因：

一是2020年自治区财政厅下达我会“自治区哲学社会科学优秀成果奖励和工作经费”308万元，2019年下达了107.84万元；

二是2019年自治区财政厅下达我单位《中国蒙古学文库》编撰经费41.83万元，2020年无此项经费；

三是2019年自治区财政厅下达我单位“草原英才专项经费”19.11万元，2020年无此项经费；

四是2019年日常运行经费105.98万元，2020年为95万元；

五是2019年内蒙古学研究经费185.9万元，2020年为167万元；

六是2019年自治区财政厅下达我单位内蒙古学基金项目经费466.7万元，2020年为420万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1,576.72万元，其中：财政拨款收入1,576.62万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1,576.62万元，其中：基本支出498.81万元，占31.60%；项目支出1,077.81万元，占68.40%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计1,577.10万元，其中：年初结转和结余0.48万元；支出总计1,577.10万元，其中：年末结转和结余0.48万元。与2019年度相比，收入增加16.92万元，增长1.10%；支出增加16.92万元，增长1.10%。主要原因：

一是2020年自治区财政厅下达我会“自治区哲学社会科学优秀成果奖励和工作经费”308万元，2019年下达了107.84万元；

二是2019年自治区财政厅下达我单位《中国蒙古学文库》编撰经费41.83万元，2020年无此项经费；

三是2019年自治区财政厅下达我单位“草原英才专项经费”19.11万元，2020年无此项经费；

四是2019年日常运行经费105.98万元，2020年为95万元；

五是2019年内蒙古学研究经费185.9万元，2020年为167万元；

六是2019年自治区财政厅下达我单位内蒙古学基金项目经费466.7万元，2020年为420万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,576.62万元，其中：基本支出498.81万元，占31.60%；项目支出1,077.81万元，占68.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出498.81万元，其中：人员经费422.39万元，主要包括：基本工资128.34万元、津贴补贴113.64万元、机关事业单位基本养老保险费31.00万元、职业年金缴费11.18万元、职工基本医疗保险缴费14.48万元、公务员医疗补助缴费14.21万元、住房公积金24.81万元、其他工资福利支出28.82万元、离休费15.87万元、退休费13.78万元、抚恤金26.25万元，较上年增加31.73万元，主要原因是：2020年新增人员一名和在编人员进行调资；公用经费76.42万元，主要包括：办公费0.63万元、水费0.63万元、电费2.53万元、邮电费2.07万元、差旅费 0.18万元、培训费1.08万元、公务接待费0.25万元、劳务费16.62万元、工会经费5.94万元、公务用车运行维护费4.98万元、其他交通费用24.84万元、其他商品和服务支出16.66万元，较上年增加5.25万元，主要原因是：由于2020年新增人员1名，行政经费按比例增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为12.00万元，支出决算为5.24万元，完成预算的43.70%，其中：因公出国（境）费预算为2.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为7.00万元，支出决算为4.99万元，完成预算的71.30%；公务接待费预算为2.50万元，支出决算为0.25万元，完成预算的10.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照自治区财政相关要求，我会2020年压缩了三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5.24万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.99万元，占95.20%；公务接待费支出0.25万元，占4.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.99万元。其中：公务用车购置费支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增减0.00万元。公务用车运行维护费支出4.99万元，用于公务用车日常购买燃油、保险及车辆保养。车均运维费2.50万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.01万元，主要原因是我会2020年压缩了三公经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.25万元。其中：国内公务接待费0.25万元，接待3批次，共接待9人次。主要用于接待外省社科联来访。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.06万元，主要原因是我会2020年压缩了三公经费支出。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1099万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；我会组织对“自治区哲学社会科学优秀成果评选奖励和工作经费”、“内蒙古社会科学基金项目”、“内蒙古社会科学普及经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1099万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我会组织对“自治区哲学社会科学优秀成果评选奖励和工作经费”、“内蒙古社会科学基金项目”、“内蒙古社会科学普及经费”等7个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、“《动态》办刊经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年完成此项目，全年出刊6期，共计5100册，赠阅42册。

发现的主要问题及原因：2020年，刊物封面及栏目设计不符合自治区新闻出版局要求，根据自治区新闻出版局要求，严肃整改，对刊物封面版权页、封底版权页进行了重新设计，对栏目设置进行整改。下一步改进措施：严格遵守《内部资料管理办法》规定，严格把关，及时、准确地报道社科界工作动态，为全区广大哲学社会科学工作者提供优质信息交流学习平台。

2、“内蒙古学研究经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为167万元，执行数为167万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年完成此项目，内蒙古学一般项目10项、内蒙古学重大项目5项、出版书籍2000册。

3、“内蒙古社会科学基金项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年完成此项目。一般项目60项，重点项目10项，印刷出版3套，共印刷2000册。

4、“内蒙古社会科学普及经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2020年完成此项目。举行北疆讲坛100场次，科学普及周4次，印刷出版社科普及类项目书籍4部。

发现的主要问题及原因：实际举办开展100余次，2020年7月23日经内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过的《内蒙古自治区社会科学普及条例》，9月1日起施行，根据条例对社科普及工作提出的新要求，公众对理论知识普及的需求，增加了举办次数，以满足形势任务的发展。

印刷出版社科普及类项目书籍实际完成4部，一项《内蒙古民族团结进步理论与实践》书籍没有按时出版，针对涉及的党的民族理论和政策，按照图书出版重大项目的要求上报中宣部出版社审批中。

下一步改进措施：社科普及类项目书籍紧密结合党中央重大决策部署和自治区党委中心工作合理编撰项目计划，按时完成项目预算。

5、“内蒙古自治区社科专家库经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2020年完成了此项工作。举办北疆论坛1场，北疆沙龙8次。达到预期效果。

6、“日常运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：此项经费主要用于保障机关各项业务正常运行。2020年完成了此项工作。本年对办公楼进行了维修，聘请物业公司对食堂进行管理，组织了人员培训。完成了年初预算绩效目标。

7、“自治区哲学社会科学优秀成果评选奖励和工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为308万元，执行数为117万元，完成预算的37.99%。项目绩效目标完成情况：一等奖12项，二等奖120项，三等奖240项社团学术活 动15场。

发现的主要问题及原因：主要问题是2020年预算中自治区哲学社会科学优秀成果奖奖金191万元未能按期发放。其原因主要是自治区社会事业工作领导小组会议未能按时召开，致提名获奖结果无法完成全部法定程序。自治区社科联虽反复与自治区政府方面沟通协调，前后达十余次，但该领导小组会议至今迟迟不能召开。

下一步改进措施：今后奖励经费与评审经费应分年度进行预算，评审经费当年度安排预算，奖励经费次年度安排预算，以利于更好执行预决算。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2020年我会承担了7个项目，财政年初预算1099万元，资金到位1099万元。预算公开绩效目标表7项，全部开展了项目支出绩效自评。开展自评价，待项目完成后开展自评工作。部门评价项目绩效评价结果报告如下：

1、项目资金到位情况分析

2020年我会承担了7个项目，财政年初预算1099万元，资金到位1099万元。其中“《动态》办刊经费”10万元；“内蒙古学研究经费”167万元；“内蒙古社会科学基金项目”420万元；“内蒙古社会科学普及经费”93万元；“内蒙古自治区社科专家库经费”6万元；“日常运行经费”95万元；“自治区哲学社会科学优秀成果评选奖励和工作经费”308万元。

2、项目资金使用情况分析

以上7项项目资金中为财政预算内资金，自治区社科联严格按照财务管理规定使用资金。

3、项目绩效完成情况

“《动态》办刊经费”项目按照年初设定的绩效目标，全年出刊6期，共计5100册，赠阅42册。项目自评得分90分，年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；“内蒙古学研究经费”按照年初设定的绩效目标，2020年完成内蒙古学一般项目10项；内蒙古学重大项目5项；出版书籍2000册。项目自评得分90分。全年预算数为167万元，执行数为167万元，完成预算的100%；“内蒙古社会科学基金项目”按照年初设定的绩效目标完成了一般项目60项，重点项目10项，印刷出版3套，共印刷2000册。项目自评得分100分。全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%；“内蒙古社会科学普及经费”项目按照年初设定的绩效目完成了举行北疆讲坛100场次，科学普及周4次，印刷出版社科普及类项目书籍4部，项目自评得分95分。全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100%；“内蒙古自治区社科专家库经费”按照年初设定的绩效目标，举办北疆论坛1场，北疆沙龙8次。达到预期效果。项目自评得分100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%；“日常运行经费”项目主要用于保障机关各项业务正常运行。2020年对办公楼进行了维修，聘请物业公司对食堂进行管理，组织了人员培训。完成了年初预算绩效目标。项目自评得分100分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%；“自治区哲学社会科学优秀成果评选奖励和工作经费”按照年初绩效目完成了自治区哲学社会科学优秀成果奖一等奖12项、二等奖120项、三等奖240项的评审工作，举行社团学术活15场。项目自评得分70分。全年预算数为308万元，执行数为117万元，完成预算的37.99%；。

2、存在的问题及改进措施

（1）“《动态》办刊经费”项目2020年，刊物封面及栏目设计不符合自治区新闻出版局要求。

改进措施：根据自治区新闻出版局要求，严肃整改，对刊物封面版权页、封底版权页进行了重新设计，对栏目设置进行整改。下一步改进措施：严格遵守《内部资料管理办法》规定，严格把关，及时、准确地报道社科界工作动态，为全区广大哲学社会科学工作者提供优质信息交流学习平台。

（2）“内蒙古社会科学普及经费”项目发现的主要问题及原因：实际举办开展100余次，2020年7月23日内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过《内蒙古自治区社会科学普及条例》，9月1日起施行，根据条例对社科普及工作提出的新要求，公众对理论知识普及的需求，增加了举办次数，以满足形势任务的发展。因此造成年初绩效和执行有所偏差。另外“内蒙古社会科学普及经费”项目年初绩效中印刷出版社科普及类项目书籍5部，实际完成4部，一项《内蒙古民族团结进步理论与实践》书籍没有按时出版，针对涉及的党的民族理论和政策，按照图书出版重大项目的要求上报中宣部出版社审批中。

改进措施：社科普及类项目书籍紧密结合党中央重大决策部署和自治区党委中心工作合理编撰项目计划，按时完成项目预算。

3.“自治区哲学社会科学优秀成果评选奖励和工作经费”项目2020年预算中自治区哲学社会科学优秀成果奖奖金191万元未能按期发放。其原因主要是自治区社会事业工作领导小组会议未能按时召开，致提名获奖结果无法完成全部法定程序。自治区社科联虽反复与自治区政府方面沟通协调，前后达十余次，但该领导小组会议至今迟迟不能召开。

改进措施：今后奖励经费与评审经费应分年度进行预算，评审经费当年度安排预算，奖励经费次年度安排预算，以利于更好执行预决算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出76.42万元，比2019年增加5.25万元，增长7.40%。主要原因是：2020年自治区财政厅核定机关运行经费比2019年有所增长。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计58.08万元，其中：政府采购货物支出27.13万元，比2019年减少0.95万元，降低3.40%，主要原因是：因业务需求，2020年比2019年有所减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少17.02万元，降低100.00%；政府采购服务支出30.95万元，比2019年减少217.10万元，降低87.50%，主要原因是：因业务需求，2020年比2019年有所减少。授予中小企业合同金额54.15万元，占政府采购支出合同总额的96.6%。其中：授予小微企业合同金额33.84万元，占政府采购支出合同总额的60%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车1辆，主要用于：机关主要领导用车;机要通信用车2辆，主要用于：机关机要通讯;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增减0台（套）。

 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘燕芳    联系电话：0471-4918653

附件：内蒙古社会科学联合会（本级）公开表.xls