内蒙古自治区社会科学文献信息中心2020年度决算公开报告

目   录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

承担内蒙古哲学社会科学文献大数据平台的建设、运营及维护，承担内蒙古社会科学文献大数据收集及日常管理，社科联系统信息化建设，承担内蒙古社会科学网运营、维护及通讯员队伍建设。

二、机构设置

为自治区社会科学界联合会所属的相当于正处级公益一类事业单位，中心内设科室两个：综合科、业务科。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）综合收支决算与年初数对比及增减原因

2020年综合收支决算数126.77万元，年初预算数115.85万元，决算比年初数增加10.92万元。增加主要原因为年终在职人员增资，致使人员经费增加10.92万元。

（二）财政拨款收支决算数与年初预算数对比及增减原因

2020年财政拨款收支决算数126.77万元，年初预算数115.85万元，决算比年初数增加10.92万元。增加主要原因为年终在职人员增资，致使人员经费增加10.92万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计127.23万元，其中：本年收入合计126.77万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.46万元；支出总计127.23万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.40万元。与2019年度相比，收入总计减少1,000.85万元，下降88.70%；支出总计减少1,000.85万元，下降88.70%。主要原因：2018年“内蒙古社会科学文献大数据建设”项目指标结余9086819.38元。由于为基建项目，2019年自治区财政厅以2019年收入下达到我单位。2020年没有此项项目收入。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计126.77万元，其中：财政拨款收入126.77万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计126.83万元，其中：基本支出126.51万元，占99.70%；项目支出0.32万元，占0.30%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计126.77万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计126.77万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少1,000.79万元，下降88.80%；支出减少1,000.79万元，下降88.80%。主要原因：2018年“内蒙古社会科学文献大数据建设”项目指标结余9086819.38元。由于为基建项目，2019年自治区财政厅以2019年收入下达到我单位。2020年没有此项项目收入。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计126.77万元，其中：基本支出126.45万元，占99.70%；项目支出0.32万元，占0.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出126.45万元，其中：人员经费119.97万元，主要包括：基本工资32.27万元、津贴补贴12.76万元、绩效工资20.96万元、机关事业单位基本养老保险费9.71万元、职业年金缴费5.46万元、职工基本医疗保险缴费 5.25万元、公务员医疗补助缴费2.90万元、住房公积金8.15万元、其他工资福利支出11.41万元、退休费0.50万元、抚恤金9.66万元、生活补助0.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07万元。较上年减少1.86万元，主要原因是：人员支出比上年减少1.86万元；公用经费6.48万元，主要包括：工会经费1.26万元、福利费1.58万元、其他商品和服务支出3.64万元，较上年增加0.18万元，主要原因：2020年自治区财政厅按照标准计算公用经费比2019年增加0.18万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务接待费支出0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年我单位没有承担新的项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年我单位没有承担新的项目。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2020年我单位没有承担新的项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增减0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2020年没有政府采购项目；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增减0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2020年没有政府采购项目；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少654.88万元，降低100.00%，主要原因是：2019年我单位承担的“内蒙古社会科学文献大数据建设”中政府采购支出654.88万元，2020年没有此项支出。授予中小企业合同金额0.00万元，我单位2020年没有政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武世杰    联系电话：0471-4915269

附件：内蒙古自治区社会科学文献信息中心公开表.xls