内蒙古社科联学刊杂志社2020年度决算公开报告

目   录

第一部分 单位基本情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

负责出版发行《前沿》学术期刊和《学术动态》（内部发行),报导内蒙古自治区社科类学会、协会、研究会的科研动态和研究成果，为党政部决策提供参考。

二、机构设置

为内蒙古自治区社会科学界联合会所属的公益二类事业单位。无内设机构。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）综合收支决算数与年初数对比及增减原因

2020年综合收入决算数116.09万元，年初预算数91.77万元,增加24.32万元。增加原因：社科联学刊杂志社为公益二类事业单位，2020年事业收入（经营性事业收入）比年初预算多24.32万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比及增减原因。

2020年政拨款收支决算数61.77万元，年初预算数61.77万元，增减为0.00万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计116.09万元，其中：本年收入合计116.09万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计116.09万元，其中：结余分配13.10万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加4.53万元，增长4.10%；支出总计增加4.53万元，增长4.10%。主要原因：社科联学刊杂志社为公益二类事业单位，2020年事业收入（经营性）比2019年增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计116.09万元，其中：财政拨款收入61.77万元，占53.20%；事业收入54.29万元，占46.80%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计102.99万元，其中：基本支出2.77万元，占2.70%；项目支出100.21万元，占97.30%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计61.77万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计61.77万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加-1.95万元，下降3.10%；支出减少1.95万元，下降3.10%。主要原因：由于自治区财政厅经费，2019年《前沿》办刊经补助经费2019年比2020年多1.95万元。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计61.77万元，其中：基本支出2.77万元，占4.50%；项目支出59.00万元，占95.50%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2.77万元，其中：人员经费2.66万元，主要包括：退休费2.66万元，较上年增加0.41万元，主要原因是：2020年退休人员费用较2019年增加0.41万元；公用经费0.11万元，主要包括：邮电费0.11万元。较上年增减0.00万元，主要原因是：与上年无差异。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：预算数与决算数无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。较上年增减0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增减0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增减0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增减0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目自评综述：

我单位今年在部门决算中反映“定项补助”、“《前沿》学刊杂志社补助经费”、“社科联学刊杂志社事业收入”共3个项目，2020年严格按照绩效目标安排完成了各项目支出。

2.项目自评综述

（1）“《前沿》学刊杂志社补助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年完成了此项工作，出刊期数6期，出刊数量6000册。发现的主要问题及原因：年初绩效印数为9000册，实际印数6000册。主要是因为年底面临事业单位改革，很多工作必须结项，遗留债务结清，由于经费不足压缩了印刷费，致使印数减少。下一步改进措施：待机构改革完成后，我单位和内蒙古自治区社会科学文献信息中心整合为内蒙古自治区社会科学学术中心后向自治区财政申请追加办刊经费。

（2）“定项补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项经费为财政拨款，全部用于内蒙古社科联学刊杂志社（公益二类事业单位）单位人员工资福利支出。

（3）“科联学刊杂志社事业收入”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为41.21万元，完成预算的137.37%。项目绩效目标完成情况：2020年完成了绩效目标，由于自治区社科联学刊杂志社是公益二类事业单位，财政实行定额补助，此项收入用于弥补人员工资、期刊业务费不足。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“《前沿》学刊杂志社补助经费”项目为例，“《前沿》学刊杂志社补助经费”项目年初绩效印数为9000册，实际印数6000册。主要是因为年底面临事业单位改革，很多工作必须结项，遗留债务结清，由于经费不足压缩了印刷费，致使印数减少。改进措施：待机构改革完成后，我单位和内蒙古自治区社会科学文献信息中心整合为内蒙古自治区社会科学学术中心后向自治区财政申请追加办刊经费。

1、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：严格落实预算法及自治区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，调动广大哲学社会科学工作者的积极性，促进自治区哲学社会科学事业发展。

绩效评价对象和范围：《前沿》学刊杂志社补助经费

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效原则是依法依规、客观公正、绩效导向、科学评估、规范有效。主要根据《自治区政府关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》，通过绩效评价方法中的因素分析法进行评价。

（3）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求自治区社科联成立了工作领导小组，对照各实施项目的内容逐条逐项评价。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

社科联学刊杂志社为自治区社科联所属的公益二类事业单位，我单位没有机关运行经费。 

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增减0.00万元，增降0.00%，主要原因是：无政府采购项目；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增减0.00万元，增降0.00%，主要原因是：无政府采购工程项目；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少1.40万元，降低100.00%，主要原因是：2020年我单位节约印刷成本，只是印刷费支出比2019年减少。授予中小企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、机要通信用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增减0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增减少0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武世杰    联系电话：0471-4915269

附件：内蒙古社科联学刊杂志社公开表.xls