内蒙古自治区社会科学界联合会2023年部门预算公开报告

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第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

六、一般公共预算财政拨款支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、部门项目支出表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区社会科学界联合会，简称内蒙古社科联，是自治区党委领导下的社会科学学术性人民团体，是自治区社会科学学术团体的联合组织，是党和政府联系全区哲学社会科学工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展全区哲学社会科学的重要力量。本会在自治区党委宣传部的指导下开展工作，落实宣传思想工作任务。

（二）单位主要职责

依据党的政策和法律法规，行使对自治区社科学术社团、民办社科研究机构的业务主管职责，领导盟市社科联、单位社科联的工作；指导业务主管的社科学术社团、民办社科研究机构加强党的建设，发挥党组织政治保证和思想引领作用。坚持和巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，落实意识形态工作责任制，防范化解意识形态风险。负责内蒙古社会科学基金项目管理工作，推动社会科学界开展学术研究，打造哲学社会科学创新平台，促进内蒙古优势学科、优势学术发展。加强新型智库建设，围绕高质量发展的现实问题，组织对策研究，为各级党委政府决策提供咨询服务。贯彻《内蒙古自治区社会科学普及条例》，组织和指导社会科学普及工作，建立社会科学普及基地，提高公众社会科学素养和道德文化水平。受自治区政府委托，依据《内蒙古自治区哲学社会科学奖评选和奖励办法》，组织自治区哲学社会科学奖的评选工作。推进社会科学领域信息化建设，运用互联网、大数据等技术，提高社会科学学术研究和相关管理工作的信息化水平。促进社会科学学术团体之间、理论工作单位与实际工作单位之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与协作，加强与各省、自治区、直辖市社会科学界的联系，组织开展国内外学术交流与合作。推动哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系建设，培育社会科学人才，表彰先进集体和先进个人。统筹协调和宏观指导自治区哲学社会科学科研诚信建设工作，推进自治区哲学社会科学科研诚信和信用体系建设。加强社会科学学术文献资源建设，管理社会科学馆，维护本会团体会员和哲学社会科学工作者的合法权益，反映社会科学界的意见和要求；承担自治区党委政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

自治区社科联部门为一级预算单位，由自治区社科联本级及所属事业单位自治区社会科学学术中心2个二级预算单位组成。

自治区社科联（本级）是财政全额补助的正厅级人民团体，内设办公室、社团管理与社科评奖部、社会科学普及部、社会科学信息与研究部、机关党委（人事处）5个职能部室；在职参照公务员法管理的群团事业编制人员23人，离休1人，退休20人。

自治区社会科学学术中心为财政全额补助的正处级公益一类事业单位，内设综合室、编辑室、研究室3个正科级机构。在职事业编制人员14人，退休4人，退职1人。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、自治区社科联部门预算收支总体情况说明

（一）收入预算2134.44万元，其中本年财政拨款2080.28万元，上年结转54.17万元。本年财政拨款收入比上年年初预算增加190.4万元，增长比例10.07%。年初预算收入变动主要原因为：

1.2022年上年结转收入2.21万元，2023年上年结转54.17万元。

2.2022年自治区社科联本级“内蒙古自治区社会科学评奖奖金及工作经费”项目预算56万元，2023年该项目预算为24万元。

3.2023年人员经费和公用经费按本年度计提基数和测算标准列入年初预算。

（二）支出预算2134.44万元，其中本年财政拨款2080.28万元，上年结转54.17万元。本年财政拨款支出比上年年初预算增加190.4万元，增长比例10.07%。年初预算支出变动主要原因为：

1.2022年上年结转2.21万元，2023年上年结转54.17万元。

2.2022年基本支出预算747.88万元，2023年基本支出预算1034.28万元，原因为人员增加以及人员经费和公用经费测算标准变动导致预算支出增加，同时，按照财政部门要求本年度有70万元由项目支出转列基本支出。

3.2022年项目支出预算1144.21万元，2023年项目支出预算1100.17万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2134.44万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术支出：2023年预算1842.95万元，比上年年初预算数增加160.21万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出和各项业务支出。

2.社会保障和就业支出：2023年预算167.99万元，比上年年初预算数增加45.58万元。主要用于发放离退休人员补贴和在职人员基本养老保险、职业年金缴费单位支出部分。

3.卫生健康支出：2023年预算50.43万元，比上年年初预算数增加5.18万元。主要用于在职职工医疗保险缴费单位支出部分。

4.住房保障支出：2023年预算73.07万元，比上年年初预算数增加31.35万元，主要用于在职职工住房公积金缴费单位支出部分。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我会无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算12万元，与上年预算一致。

1.因公出国（境）费用2.5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加2.5万元，2023年预算执行数比上年增加的原因是由于2023年我会计划有两人因公出国。

2.公务接待费2.5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加2.43万元。为进一步推进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与协作，加强与各省、自治区、直辖市社会科学界的联系，2023年公务接待费年初预算数比2022年执行数有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费7万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加4.33万元，增长162%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加4.33万元，增长162%。增加原因为2023年公务用车需进行大修理及全面保养。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我会机关运行经费是指单位的公用经费，包括办公费印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我会机关运行经费财政拨款预算125.22万元，比上年增加28.44万元。主要是由于2023年新增2名在编人员，同时，机关运行综合管理范围、深度有所拓展，用于保障机关运行的商品和服务支出增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额92.42万元，其中：政府采购货物预算22.3万元，政府采购服务预算70.12万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆3辆，其中：机要应急车辆0辆实物保障用车1辆，机要交换用车1辆，公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2023年度部门预算项目支出绩效目标情况说明

2023年填报绩效目标的部门预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1100.17万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓利峰    联系电话：0471-4918653

第六部分 部门预算公开表

详见附表：内蒙古自治区社会科学界联合会部门2023年预算公开表.xlsx