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2022年度内蒙古自治区社会科学学术中心决算公开报告

2023-09-04 15:17:21 文章来源: 内蒙古社会科学网 浏览次数: 1930

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区社会科学学术中心的职能职责是组织承办社会科学学术活动;承担内蒙古哲学社会科学文献大数据平台和社科联信息化建设运维;编辑《前沿》和《北疆智库》等刊物、资料;开展社会科学类智库研究及相关学术研究;承担机关日常运转及综合保障工作;承担内蒙古社科联交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设综合室、编辑室、研究室3个正科级机构,无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位2022年单位决算编制范围的预算单位共计1家,内蒙古自治区社会科学学术中心。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区社会科学学术中心

公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

(一)强化理论学习,加强支部建设

1.加强理论学习,打造学习型党支部。全年参加社科联机关、支部自行组织的集体学习活动40余次,支部全体党员认真学习了党的二十大精神、习近平总书记7.26重要讲话精神、习近平总书记关于哲学社会科学重要论述等。集中学习了党的十九届六中全会精神、铸牢中华民族共同体意识专题、八五普法教育专题等内容,切实将党员干部思想和行动统一到党中央重大决策部署上。

2.落实党组要求,提高组织生活质量。围绕学术中心工作,扎实开展“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员工作。按时召开支部委员会、支部党员大会,定期开展主题党日活动,支部书记讲党课2场。围绕集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题,及时开展了组织生活会,主题明确,准备充分,流程规范,支部同志就党性原则、工作作风、理论修养等方面进行了谈心谈话,并以端正的态度进行了批评与自我批评,意见中肯、客观,增强了党员的归属感、使命感和责任感。

3.密切联系群众,发挥党员干部作用。结合支部实际,将支部活动与社区党建相结合,积极参与党员“双报到”活动。支部全体党员积极参与春季、秋季的疫情防控,主动对接单位包联社区小区金宇文苑,为社区工作者和居民赠送防疫物资、生活用品;积极参与居住地所在小区的疫情防控,通过核酸检测、卡口值守、信息登记、维护秩序等工作,体现了党员干部的模范带头作用。1名同志作为下沉干部与社区工作者同吃同住,在疫情防控最吃紧的阶段展现了共产党员的担当。

4.努力实现支部建设规范化。根据《中国共产党支部工作条例》等文件,及时改选了支部委员,并制定了《支部委员会决策制度》,使支部建设更加规范,有章可循。党支部书记严格按照工作清单要求提高政治能力和党务工作水平,以带头人的责任地位,使党支部教育管理监督党员的职责有效落实。在日常工作中,力求营造团结、和谐的组织氛围。

5.其他工作。按照社科联党组工作要求,将党的建设与本部门职能职责相结合,支部党员在学习教育和履职尽责中发挥先锋模范作用。积极引领、参与所属片区的学术活动、党建活动,将党支部建设与“双带”活动相结合,发挥支部带动、引领作用,支部书记、委员等全年参与或指导“双带”活动9次。

(二)认真履职尽责,积极担当作为

1.着力办好内蒙古社科网、公众号。及时播报社科联、社科界的动态消息,在春节、冬奥、两会、党的二十大等重要时间节点加强网络安全防护,未出现网站被攻击、域名被劫持、指令被篡改等现象。在疫情居家期间,完成了社会科学网远程安全布防,确保党的二十大期间网络安全。党的二十大召开后,在微信公众号开设“学习进行时”“青春向党话心声”专栏,结合社科联官网“社科新论”专栏,陆续发布社科联系统学习宣传贯彻党的二十大精神消息160余条,累计阅读量超10万余人次,不断营造全区社科界忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的良好氛围。

2.持续加强期刊主题出版和专题策划。按自治区出版局要求完成了《前沿》年度核验、新闻出版领域不规范使用汉字问题自查、期刊社会效益情况考核、哲学社会科学期刊重点专栏建设申报、期刊出版情况半年报和期刊财务半年报6项检查。《前沿》从2022年第6期起,在“习近平新时代中国特色社会主义思想研究”栏目,组织“深入学习贯彻党的二十大精神”专题,围绕新时代十年的伟大变革、开辟马克思主义中国化时代化新境界、新时代新征程中国共产党的使命任务、加快构建新发展格局、着力推动高质量发展等内容,刊发了一批学术论文。

3.积极推动《前沿》的网络化、智能化、数字化。8月份,《前沿》优化期刊协同采编系统,投审稿工作实现在线操作;使用方正云排版出版服务,实现智能化一键式排版、校改和多格式输出;启用智能审校系统,辅助编辑人员完成字词、知识及逻辑检查。这一系列工作,既实现了可居家办公,又提高了编刊工作效率,在10月份以来的疫情中得到了有效性验证。同时,主动适应读者通过互联网、移动端获取信息的习惯,录用定稿先于印刷版在知网数据库网络首发,该工作已全面启动;建设微网刊,通过微信公众号平台外部资源链接的方式对2022年第4期以后的文章进行发布。

4.不断提升《北疆智库》影响力。紧扣习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神,全年累计完成24期《北疆智库》,获自治区领导肯定性批示5次,服务自治区党委政府科学决策的作用日益重要。

5.认真推进社科文献大数据项目相关工作。在党组的多次指导下,对社科文献大数据项目进行了认真分析,评估了大数据平台的实际效用和短板偏差,对比初设方案正在推进善后工作,争取顺利完成项目终验。

6.圆满完成AK工程终验工作。AK工程终验工作时间紧、任务重、工作量大,在原AK工作经办人离职的情况下,经与项目监理方、施工方多次沟通,经过考核专家的现场指导、现场考评,顺利完成了AK工程终验工作。

7.努力提升综合保障能力。自3月下旬起,学术中心负责机关后勤保障的具体执行工作。在公车使用保障、物品采购、办公用房调整、会议室改造、餐厅午餐供应、消防设备检修、水电网线路改造、报刊订阅、图书馆整理等工作中,学术中心不断优化提升服务质量,保障了机关正常运转。

此外,学术中心本年度组织了“提升社科类社会组织学术能力和影响力”学术讲座,组织评选了2021年度内蒙古社会科学十大事件,社会反响良好。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区社会科学学术中心2022年度收入、支出决算总计401.82万元。与年初预算相比,收、支总计各增加66.05万元,增长19.67%,变动原因一是本年公开招聘事业单位工作人员1名追加了相关经费,二是根据相关政策标准追加了人员经费;与上年决算相比,收、支总计各减少226.67万元,减少36.07%。

(一)收入决算总计401.82万元。包括:

1.本年收入决算合计380.24万元。与上年决算相比,减少242.49万元,减少-38.94%,变动原因一是部门预算项目收入合计较上年减少378.83万元,主要是2021年有部门预算项目(基建收回再安排)“内蒙古自治区社会科学文献大数据平台”运维经费331.93万元,2022年无此项经费;二是基本支出较上年增加142.92万元,三是上年有事业收入6.57万元,本年无此项目。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比,减少-5.75万元,减少100.00%,变动原因是机构改革后内蒙古自治区社会科学学术中心变更为全额财政拨款事业单位,不再使用非财政拨款结余。

3.年初结转和结余21.57万元。与上年决算相比,增加21.57万元,增长100.00%,变动原因是调整了以前年度决算数据错误。

(二)支出决算总计401.82万元。包括:

1.本年支出决算合计380.30万元。与上年决算相比,减少248.19万元,减少39.49%,变动原因一是部门预算项目收入合计较上年减少343.21万元,主要是2021年有部门预算项目(基建收回再安排)“内蒙古自治区社会科学文献大数据平台”运维经费331.93万元,2022年无此项经费;二是基本支出较上年增加95.01万元。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:不存在此项内容。

3.年末结转和结余21.52万元。与上年决算相比,增加21.52万元,增长100.00%,变动原因是调整了以前年度决算数据错误。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区社会科学学术中心单位2022年度本年收入决算合计380.24万元,其中:本年一般公共预算财政拨款收入380.24万元,占100.00%;本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;本年事业收入0.00万元,占0.00%;本年经营收入0.00万元,占0.00%;本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;本年其他收入0.00万元,占0.00%。

图片1.png

图1 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区社会科学学术中心单位2022年度本年支出决算合计380.30万元,其中:本年基本支出254.48万元,占66.92%;本年项目支出125.81万元,占33.08%;本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;本年经营支出0.00万元,占0.00%;本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

图片2.png

图2 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区社会科学学术中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计380.24万元,与年初预算相比,收、支总计各增加44.47万元,增长13.25%,变动原因:2022年本单位新入职1名工作人员,追加了相关人员经费;与上年决算相比,收、支总计各减少235.92万元,减少38.29%,变动原因一是部门预算项目收入合计较上年减少330.88万元,二是基本支出较上年增加94.96万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区社会科学学术中心2022年度一般公共预算财政拨款支出决算380.24万元。与年初预算335.77万元相比,完成年初预算的113.25%。其中:

(一)科学技术支出(类)

科学技术支出类决算数为313.29万元,与年初预算相比增加31.93万元。其中:

1.社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算134.27万元,支出决算125.81万元,完成年初预算的93.7%。决算数与年初预算数的差异原因是部门预算项目有8.46万元根据业务实际本年度未支出。

2.社会科学(款)其他社会科学支出(项)。年初预算147.10万元,支出决算187.48万元,完成年初预算的133.20%。决算数与年初预算数的差异原因是新调入人员和相关标准调整追加基本支出40.38万元。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为34.85万元,与年初预算相比增加6.11万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算4.46万元,支出决算9.49万元,完成年初预算的212.78%。决算数与年初预算数的差异原因是按相关标准追加退休人员相关补贴。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算16.18万元,支出决算16.90万元,完成年初预算的104.45%。决算数与年初预算数的差异原因是2022年新增一名职工追加相关经费。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算8.09万元,支出决算8.45万元,完成年初预算的104.45%。决算数与年初预算数的差异原因是2022年新增一名职工追加相关经费。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为14.44万元,与年初预算相比增加1.40万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算7.37万元,支出决算8.27万元,完成年初预算的112.21%。决算数与年初预算数的差异原因是2022年新增一名职工追加相关经费。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算5.67万元,支出决算6.17万元,完成年初预算的108.82%。决算数与年初预算数的差异原因是2022年新增一名职工追加相关经费。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为17.66万元,与年初预算相比增加5.03万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算12.63万元,支出决算17.66万元,完成年初预算的139.83%。决算数与年初预算数的差异原因是2022年新增一名职工追加相关经费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区社会科学学术中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算254.43万元,其中:

(一)人员经费243.68万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金等。

(二)公用经费10.75万元。主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

(一)商品和服务支出122.05万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费和其他商品和服务支出等。

(二)资本性支出3.77万元。主要包括办公设备购置。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区社会科学学术中心2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区社会科学学术中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%。

(2)公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区社会科学学术中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区社会科学学术中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区社会科学学术中心2022年度预算安排项目3个,实施项目3个,完成项目3个,项目支出总金额125.81万元。资金来源本年财政拨款金额125.81万元,本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区社会科学学术中心2022年度机构运行经费支出决算10.75万元。比上年决算相比,增加6.68万元,增长164.17%,变动原因一是经机构改革本单位成为全额财政拨款单位机关运行费用增加;二是2022年本单位新增1名人员匹配的运行经费有所增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区社会科学学术中心2022年度政府采购支出总额29.57万元,其中:政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.81万元。授予中小企业合同金额29.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额29.57万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的12.74%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的87.26%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区社会科学学术中心单位截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区社会科学学术中心根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金125.81万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;部门对重大项目组织开展部门评价未抽取本单位项目。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区社会科学学术中心单位2022年度在决算中反映3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“内蒙古自治区社会科学文献大数据平台”运维费项目自评综述。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.07分,全年预算数为74万元,执行数为68.1万元,完成预算的92.02%。项目绩效目标完成情况为:产出指标设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。产出指标中,三级等保测评数量、二级网等保测评、技术驻场人员、参加信息化培训会议等指标均完成目标值,搭建大数据展示室因工作计划调整未完成;信息更新及时性、平台正常使用率等质量指标、运维响应时间等时效指标和网站运维等成本指标均完成目标值,等保测评实际成本完成值小于目标值,有一定的偏离。效益指标中,设施正常运转率、平台综合利用率等社会效益和平台网站可持续提供服务均完成目标值。满意度指标中,用户满意度实际和受益群体满意度实际完成值均达到目标值。项目资金使用合理规范,预算编制较为合理,资金使用合规,严格按照单位内部各项财务管理和报销制度执行。发现的主要问题是部分绩效指标设置不够科学,部分指标值设置不够精准。拟在下一步工作中采取进一步细化预算编制、提高绩效目标值的预设水平与精确度等改进措施。

5.办刊补助项目自评综述。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.58分。全年预算数为60万元,执行数为57.45万元,完成预算的96.75%。项目绩效目标完成情况为:产出指标中,出刊数量和编校出错率等质量指标、期刊按时发行率等时效指标均达到目标值;每期出刊平均成本、平均每期印刷费等成本指标均低于目标值。效益指标中,年度期刊核验通过、保持正确的意识形态导向等定性指标均达到目标值。满意度指标中读者满意度完成目标值。项目严格按照相关规定,对项目中的支出的费用及时进行原始账务的记录,项目资金使用合理规范,建立健全内部管理并及时记录和整理,制定了部分费用支出标准,做到合理规划,保障项目的顺利执行。存在的问题一是高质量开展工作方面存在差距,虽然完成了绩效目标,但刊物内容质量与办好高品质学术期刊的目标仍有差距;二是部分绩效指标值设置过于保守,实际完成值大幅高于目标值。拟在下一步工作中采取如下改进措施:一是优化工作流程,完善技术手段,提高工作质量,下大力气提升《前沿》学术影响力,继续提高项目的绩效目标,二是在准确把握业务实际的基础上采用科学的方法提高绩效目标值的预设水平与精确度。

3.上年结转《前沿》学刊杂志社补助经费项目自评综述。

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为0.27万元,执行数为0.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为:产出指标中,支付劳务费和支付劳务费等数量指标、编校出错率和编校服务成果等质量指标、完成时限等时效指标和劳务费支付成本指标均达到目标值;效益指标中,对办刊有辅助作用、办刊可持续等定性指标均达到目标值;满意度指标中评审专家满意度完成目标值。项目严格按照相关规定,对项目中的支出的费用及时进行原始账务的记录,项目资金使用合理规范,建立健全内部管理并及时记录和整理,制定了部分费用支出标准,做到合理规划,保障项目的顺利执行,不存在问题。

项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

“内蒙古自治区社会科学文献大数据平台”运维费

主管部门

内蒙古自治区社会科学界联合会部门

实施单位

内蒙古自治区社会科学学术中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

74.00

74.00

68.10

10

92.03

9.2

其中:财政拨款

74.00

74.00

68.10

——

92.03

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

主机服务器、网络设备、安全设备、储存设备维护和保养,保证平台系统软硬件的稳定、正常运行。

开展等保测评、委托第三方开展安全服务,保证了平台系统软硬件的稳定、正常运行。实际支出68.1万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

三级等保测评

正向

等于

1

1

3

3

 

二级网等保测评

正向

等于

1

1

2

2

 

技术驻场人员

正向

大于等于

4

4

2

2

 

参加信息化培训会议

正向

小于等于

2

1

2

1

 

收录社科基金项目数

正向

小于等于

200

200

2

2

 

大数据入口网站改版

正向

等于

1

1

2

2

 

搭建大数据展示室

正向

等于

1

0

2

0

 

质量指标

信息更新及时性

正向

大于等于

1

1

/2个月

4

4

 

平台正常使用率

正向

大于等于

95

100

%

4

4

 

新增社科成果入库率

正向

大于等于

50

50

%

4

4

 

新增社科奖成果入库率

正向

大于等于

50

50

%

3

3

 

时效指标

运维响应时间

正向

小于等于

24

24

小时

5

5

 

项目按计划开工率

正向

大于等于

95

100

%

5

5

 

成本指标

等保测评

正向

小于等于

13

8.1

万元

3

1.87

 

网站运维

正向

小于等于

30

30

万元

4

4

 

平台运维

正向

大于等于

30

30

万元

3

3

 

效益指标

社会效益

设施正常运转率

正向

大于等于

90

100

%

10

10

 

平台综合利用率

正向

大于等于

80

80

%

10

10

 

可持续影响

平台网站可持续提供服务

定性

 

可持续

可持续

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

用户满意度

正向

大于等于

85

85

%

5

5

 

受益群体满意度

正向

大于等于

90

90

%

5

5

 

总分

100

95.07


项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

办刊补助

主管部门

内蒙古自治区社会科学界联合会部门

实施单位

内蒙古自治区社会科学学术中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

60.00

60.00

57.45

10

95.75

9.58

其中:财政拨款

60.00

60.00

57.45

——

95.75

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据年度安排,承担编辑、出版、发行《前沿》学术期刊,为学界交流提供平台,为党政部门决策提供参考。

完成出刊指标,经费支出57.45万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

出刊数量

正向

等于

6

6

8

8

 

期刊发行数量

正向

大于等于

200

500

/期

7

7

 

质量指标

编校出错率

正向

小于等于

0.02

0.02

%

8

8

 

期刊续订率

正向

大于等于

100

100

%

7

7

 

时效指标

期刊按时发行率

正向

大于等于

99

100

%

5

5

 

期刊发行用时

定性

 

每半年发行3期

每半年发行3期

 

5

5

 

成本指标

每期出刊平均成本

正向

小于等于

10

7.5

万元

5

5

 

平均每期印刷费

正向

小于等于

5

2.3

万元/期

5

5

 

效益指标

社会效益

年度期刊核验

定性

 

通过

通过

 

10

10

 

保持正确的意识形态导向

定性

 

保持正确的意识形态导向

未发生意识形态问题

 

10

10

 

可持续影响

办刊可持续

定性

 

可持续

持续发刊

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

读者满意度

正向

大于等于

95

95

%

10

10

 

总分

100

99.58


项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

上年结转《前沿》学刊杂志社补助经费

主管部门

内蒙古自治区社会科学界联合会部门

实施单位

内蒙古自治区社会科学学术中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

0.27

0.27

0.27

10

100.00

10

其中:财政拨款

0.27

0.27

0.27

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

支付上年度未支付完成评审劳务费。

支付劳务费0.27万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

支付劳务费

正向

小于等于

0.27

0.27

万元

8

8

 

开展评审服务

正向

大于等于

1

1

7

7

 

质量指标

编校出错率

正向

小于等于

0.02

0.02

%

8

8

 

编校服务成果

定性

 

达到约定效果

完成

 

7

7

 

时效指标

编校服务完成时限

定性

 

12月31日前

完成

 

5

5

 

劳务费支付时限

定性

 

12月31日前

完成

 

5

5

 

成本指标

劳务费

正向

小于等于

0.27

0.27

万元

5

5

 

劳务费支付

定性

 

符合相关标准

按标准支付

 

5

5

 

效益指标

社会效益

对办刊有辅助作用

定性

 

有辅助作用

起到辅助作用

 

15

15

 

可持续影响

办刊可持续

定性

 

可持续

可持续

 

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度

评审专家满意度

正向

大于等于

95

95

%

10

10

 

总分

100

100

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

九、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十一、机构运行经费:指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十二、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十四、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十五、资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十六、一般公共服务支出(支出功能分类科目类级):反映部门提供一般公共服务的支出。

十七、科学技术支出(支出功能分类科目类级):反映部门在科学技术方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(支出功能分类科目类级):反映部门在社会保障与就业方面的支出。

十九、卫生健康支出(支出功能分类科目类级):反映部门在卫生健康方面的支出。

二十、住房保障支出(支出功能分类科目类级):反映部门用于住房方面的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联 系 人 :邓利峰

联系电话:0471-4918653

第五部分 2022年度单位决算表

附件1:收入支出决算总表.xlsx

附件2:收入决算表.xlsx

附件3:支出决算表.xlsx

附件4:财政拨款收入支出决算总表.xlsx

附件5:项目收入支出决算表.xlsx

附件6:一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

附件7:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

附件8:一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

附件9:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

附件10:国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

附件11:财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

附件12:机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx