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2022年度内蒙古自治区社会科学界联合会(本级)决算公开报告

2023-09-04 15:41:25 文章来源: 内蒙古社会科学网 浏览次数: 1469

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第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区社会科学界联合会,简称内蒙古社科联,是自治区党委领导下的社会科学学术性人民团体,是自治区社会科学学术团体的联合组织,是党和政府联系全区哲学社会科学工作者的桥梁和纽带,是繁荣发展全区哲学社会科学的重要力量。本会在自治区党委宣传部的指导下开展工作,落实宣传思想工作任务。主要承担以下职能:

(一)依据党的政策和法律法规,行使对自治区社科学术社团、民办社科研究机构的业务主管职责,领导盟市旗县社科联、单位社科联的工作;指导业务主管的社科学术社团、民办社科研究机构加强党的建设,发挥党组织政治保证和思想引领作用;

(二)坚持和巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,落实意识形态工作责任制,防范化解意识形态风险;

(三)负责内蒙古社会科学基金项目管理工作,推动社会科学界开展学术研究,打造哲学社会科学创新平台,促进内蒙古优势学科、优势学术发展;

(四)加强新型智库建设,围绕高质量发展的现实问题,组织研究阐释,为各级党委政府决策提供咨询服务;

(五)贯彻《内蒙古自治区社会科学普及条例》,组织和指导社会科学普及工作,建立社会科学普及基地,提高公众社会科学素养和道德文化水平;

(六)受自治区政府委托,依据《内蒙古自治区哲学社会科学奖评选和奖励办法》,组织自治区哲学社会科学奖的评选工作;

(七)推进社会科学领域信息化建设,运用互联网、大数据等技术,提高社会科学学术研究和相关管理工作的信息化水平;

(八)促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系与协作,加强与各省、自治区、直辖市社会科学界的联系,组织开展国内外学术交流与合作;

(九)推动哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系建设,培育社会科学人才,表彰先进集体和先进个人;

(十)统筹协调和宏观指导自治区哲学社会科学科研诚信建设工作,推进自治区哲学社会科学科研诚信和信用体系建设;

(十一)维护本会团体会员和哲学社会科学工作者的合法权益,反映社会科学界的意见和要求;

(十二)承担自治区党委政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、社团管理与社科评奖部、社会科学普及部、社会科学信息与研究部、机关党委(人事处)。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家,为内蒙古自治区社会科学界联合会(本级)。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区社会科学界联合会(本级)

财政拨款的行政单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年,自治区社科联以迎接学习贯彻党的二十大为主线,认真贯彻党中央和自治区党委决策部署,准确把握全区宣传思想工作的总体要求,认真落实《2022年全区宣传思想工作要点》和郑宏范同志在自治区社科联第七次代表大会上的讲话精神,主要做了以下几方面工作。

(一)提高政治站位,不断强化政治建设

一是牢牢把握正确政治方向。自觉主动与党中央对标对表,把坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”作为最高政治准则,把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为社科联工作的根本任务,把学习贯彻习近平总书记关于哲学社会科学的重要论述作为工作主题,把学习贯彻习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神作为首要任务,作为党组“第一议题”,在工作要点、社科联全委会中加以明确。召开对标对表、把握方向、突出重点专题培训会,加强政治意识,提高政治站位,坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是把握工作方向。以决议、要点、报告、专题纪要、培训等形式,从社科联全委会、常委会和党组安排重点工作各个层面,传达全区哲学社会科学工作推进会主要精神,制定了《自治区社科联关于贯彻落实国家和自治区“十四五”时期哲学社会科学发展规划实施意见》,在构建中国特色哲学社会科学中努力形成内蒙古优势。三是认真推进各项整改工作。落实自治区党委巡视反馈意见,完成巡视整改未销号任务;研究制定驻党委宣传部纪检监察组政治监督整改措施,完成整改上报工作。

(二)早安排早动员,第一时间学习贯彻党的二十大精神

一是认真谋划工作,迎接党的二十大胜利召开。在年度工作要点中加以明确,党组会议作出决定,召开动员大会,组织安排学术活动季和全区社科普及工作培训会等专项工作内容。二是在党的二十大会议中和召开后,及时组织全体机关干部收听收看,并在第一时间学习传达会议精神,作出工作安排,明确工作措施。三是开展社科类社会组织党组织负责人、社科基金项目主持人、社科普及宣讲团成员等专题培训,自治区社科联领导和专家作专题辅导,及时把党的二十大精神传达到全区社科界。四是组织社科界专家学者撰写学习党的二十大报告心得体会和理论文章,启动2022年全区第四季社科普及集中活动,营造社科界专家持续发声浓厚氛围,迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。

(三)强化意识形态工作责任,确保政治和文化安全

全面梳理总结意识形态工作,制定了《自治区社科联党组落实意识形态工作责任制实施意见》,明确了意识形态工作正面引领的重点,开列了负面清单。组织开展意识形态专题培训,严把审核审查关,确保学术活动导向鲜明正确。坚持定期分析研判,按季度分析意识形态形势,对社科类社会组织意识形态工作情况进行分析研判,对社科类社会组织开展警示提醒。制定《自治区社科联落实防范化解文化和网络安全领域重大风险责任》,细化工作台账,盯紧关键问题,确保意识形态安全。加强对内蒙古社会科学网巡检和《前沿》编辑管理,落实网络意识形态责任,确保意识形态阵地安全。

(四)将铸牢中华民族共同体意识主线贯穿社科联工作各领域各方面全过程

在社会科学研究方面,2022年社科基金在铸牢中华民族共同体意识专项中共安排研究项目41个。在社会科学普及方面,以“铸牢中华民族共同体意识”为主题开展2022年全区第三季社科普及集中活动,开展“民族政策宣传月”活动,发挥铸牢中华民族共同体意识社科普及专家团作用,常态化落实民族团结进步宣传教育任务,全年开展相关主题普及讲座102场,制作社科普及新媒体作品20期,组织编写国家通用语言文字知识社科普及读本。推动民族工作纠偏正向方面,进一步鲜明铸牢中华民族共同体意识的研究宗旨和导向。在区直社科类社会组织中开展“点名整队”,清理整顿了6家业务主管社会组织,解除3家非业务主管社会组织团体会员关系,推动2家社团(社会组织)更改名称,协调推动7家社团(社会组织)修改完善章程,防止扩大差异化的研究方向。以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面对第九届社科奖候选成果及作者、第十届社科奖候选人开展专项审查,审查结果获得自治区党委和政府有关领导圈阅,候选成果及候选人已报请自治区政府审议。

(五)落实群团组织改革发展要求,改进社科类社会组织管理指导工作

加强政治引领,做好社科类社会组织党建工作,首次组织社科类社会组织业务党建工作述职评议会、社会组织党组织负责人会议,引导社科类社会组织听党话、跟党走。加强学术引领,制定《自治区社科联关于支持社科类社会组织加强学术能力建设若干措施的意见》,召开社团建设咨询指导委员会会议,举办社会组织核心研究团队建设研讨会。将新的社会阶层人士统战工作融入日常。落实重大事项报备制度,及时开展工作提醒。持续推进社会组织管理服务工作。

(六)持续提升研究阐释习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神成果质量

2022年内蒙古社会科学基金项目,全年立项323项,研究阐释习近平总书记重要讲话重要指示批示精神项目228项,占比70.6%;其中围绕习近平总书记为内蒙古确定的“两个屏障”“两个基地”“一个桥头堡”战略定位立项65项。持续加强创新平台建设,依托8家创新平台,完成24个项目立项,形成成果集群转型升级。组织举办习近平总书记对内蒙古重要讲话指示批示精神高端学术分享会、内蒙古社科30人论坛等系列学术会议,集中展示我区社科界研究成果。《前沿》开设习近平新时代中国特色社会主义思想专栏,刊发研究阐释文章。加强《北疆智库》组稿工作,提供资政参考意见。

(七)落实自治区社科普及条例,强化社科普及工作成效

始终把学习贯彻党的创新理论作为社会科学普及的主线,精心组织开展四季社科普及集中活动,全年开展普及讲座360余场。以志愿服务方式组织专家学者围绕“认知内蒙古”“文化增进幸福”“社科助力成长”3个序列常态化普及内容,开展基层宣讲和展板展示等活动321场次。编写社科普及读本5本。建立自治区社会科学普及工作厅际联席会议制度,推进社科普及工作向政府主导的公共服务转型升级。与内蒙古民族大学共建党的创新理论研究普及创新平台。

(八)推进全面从严治党,持续提升机关工作水平

把政治建设摆在首位。将学习宣传贯彻党的十九届历次中央全会和党的二十大精神贯穿机关党建各项工作,常态化开展党史学习教育。加强组织建设,逐季安排指导党支部活动,推进“北疆模范机关”和党支部“三优三强”工作。认真召开民主生活会和支部组织生活会。严肃党内政治生活,开展集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题专项工作。加强党风廉政建设,接受和配合完成驻部纪检监察组监督工作,发挥机关纪委职能作用,做好日常监督检查工作。加强干部队伍建设、发挥好工会、青工委作用、重视老干部工作、统筹做好疫情防控工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区社会科学界联合会(本级)2022年度收入、支出决算总计1,675.30万元。与年初预算相比,收、支总计各增加118.98万元,增长7.64%,变动原因一是年中追加1个部门预算项目12.54万元,二是本年新调入人员1名追加了相关经费,三是根据相关政策标准追加了人员经费;与上年决算相比,收、支总计各增加85.43万元,增长5.37%。其中:

(一)收入决算总计1,675.30万元。包括:

1.本年收入决算合计1,670.15万元。与上年决算相比,增加85.31万元,增长5.38%,变动原因一是因调入人员1名和工资标准调整基本支出较上年增加179.06万元;二是项目支出较上年减少93.75万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,不存在此项内容。

3.年初结转和结余5.15万元。与上年决算相比,增加0.12万元,增长2.33%,变动原因为利息收入累计结余较上年增加0.12万元。

(二)支出决算总计1,675.30万元。包括:

1.本年支出决算合计1,670.13万元。与上年决算相比,增加85.41万元,增长5.39%,变动原因一是因调入人员1名和工资标准调整基本支出较上年增加179.06万元;二是项目支出较上年减少93.75万元。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,不存在此项内容。

3.年末结转和结余5.17万元。与上年决算相比,增加0.02万元,增长0.38%,变动原因为本年利息收入和银行手续费支出形成的其他结余增加0.02万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古社会科学界联合会(本级)单位2022年度本年收入决算合计1,670.15万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入1,670.06万元,占100.00%;本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;本年事业收入0.00万元,占0.00%;本年经营收入0.00万元,占0.00%;本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;本年其他收入0.08万元,占0.00%。

图片1.png

图1 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古社会科学界联合会(本级)单位2022年度本年支出决算合计1,670.13万元,其中:

本年基本支出693.51万元,占41.52%;本年项目支出976.61万元,占58.48%;本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;本年经营支出0.00万元,占0.00%;本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

图片2.png

图2 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区社会科学界联合会(本级)2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,670.55万元,与年初预算相比,收、支总计各增加114.22万元,增长7.34%,变动原因一是年中追加1个部门预算项目12.54万元,二是本年新调入人员1名追加了相关经费,三是根据相关政策标准追加了人员经费;与上年决算相比,收、支总计各增加85.34万元,增长5.38%,变动原因一是因调入人员1名和工资标准调整基本支出较上年增加179万元;二是项目支出较上年减少93.66万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古社会科学界联合会(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,670.06万元。与年初预算1,556.32万元相比,完成年初预算的107.31%。其中:

(一)科学技术支出(类)

科学技术支出类决算数为1455.03万元,与年初预算相比增加53.69万元。其中:

1.社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算1009.95万元,支出决算964.07万元,完成年初预算的95.46%。决算数与年初预算数的差异原因是内蒙古哲学社会科学奖奖金项目40万元、其他项目合计0.88万元根据业务实际本年度未支出。

2.社会科学(款)其他社会科学支出(项)。年初预算391.40万元,支出决算490.96万元,完成年初预算的125.44%。决算数与年初预算数的差异原因是年中追加项目支出12.54万元,因新调入人员和相关标准调整追加基本支出87.01万元。

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为132.76万元,与年初预算相比增加39.08万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算38.12万元,支出决算69.83万元,完成年初预算的183.18%。决算数与年初预算数的差异原因是年中按照相关标准追加了离休、退休人员补贴。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算37.04万元,支出决算42.84万元,完成年初预算的115.66%。决算数与年初预算数的差异原因本年度追加新调入人员基本养老保险缴费及单位基本养老保险缴费基数调整。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算18.52万元,支出决算20.09万元,完成年初预算的108.48%。决算数与年初预算数的差异原因本年度追加新调入人员基本职业年金缴费及单位职业年金缴费基数调整。

(三)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为36.50万元,与年初预算相比增加4.29万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算16.97万元,支出决算19.59万元,完成年初预算的115.44%。决算数与年初预算数的差异原因是本年度追加新调入人员基本医疗保险缴费及单位基本医疗保险缴费基数调整。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算15.24万元,支出决算16.91万元,完成年初预算的110.96%。决算数与年初预算数的差异原因是本年度追加新调入人员公务员医疗补助缴费及公务员医疗补助缴费基数调整。

(四)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为45.79万元,与年初预算相比增加16.70万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算29.09万元,支出决算45.79万元,完成年初预算的157.41%。决算数与年初预算数的差异原因是本年度追加新调入人员住房公积金缴费及住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区社会科学界联合会(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算693.45万元,其中:

(一)人员经费604.01万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金等。

(二)公用经费89.44万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区社会科学界联合会(本级)单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算976.61万元,其中:

(一)工资福利支出0.00万元。

(二)商品和服务支出926.74万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费和其他商品和服务支出等。

(三)资本性支出49.87万元。主要包括:办公设备购置费和信息网络及软件购置更新等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区社会科学界联合会(本级)单位2022年度财政拨款“三公”经费预算12万元,支出决算2.24万元,完成预算的18.67%。其中:因公出国(境)费预算2.5万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算7.50万元,支出决算2.15万元,完成预算的28.72%;公务接待费预算2.50万元,支出决算0.08万元,完成预算的3.36%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是我会按照相关政策要求,严控三公经费支出效果明显,实际支出数小于预算数。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区社会科学界联合会(本级)单位2022年度财政拨款“三公”经费支出2.24万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.15万元,占96.25%;公务接待费支出0.08万元,占3.75%。其中:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,此项无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.15万元。其中:

(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,此项无变动。

(2)公务用车运行维护费支出2.15万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比,减少0.52万元,减少19.36%,变动原因我会按照相关政策要求,严控公务用车运行维护费支出效果明显。

3.公务接待费支出0.08万元。其中:国内公务接待支出0.08万元,接待1批次,4人次,为接待自治区某盟市社科联工作组来我会学习交流相关费用;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次。与上年决算相比,增加0.02万元,增长29.43%,变动原因是接待人数增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区社会科学界联合会(本级)单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区社会科学界联合会(本级)单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古社会科学界联合会(本级)单位2022年度预算安排项目8个,实施项目8个,完成项目8个,项目支出总金额976.61万元。资金来源包括年初结转结余0.48万元,本年财政拨款金额976.61万元,本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区社会科学界联合会(本级)单位2022年度机构运行经费支出决算89.44万元。比上年决算相比,增加8.82万元,增长10.94%,变动原因是本年度我会在编人员增加,机关综合管理范围、深度有所拓展,用于保障机关运行的商品和服务支出略有增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古社会科学界联合会(本级)单位2022年度政府采购支出总额61.63万元,其中:政府采购货物支出26.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.53万元。授予中小企业合同金额61.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额61.63万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的100%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古社会科学界联合会(本级)单位截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区社会科学界联合会(本级)单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共实施二级项目8个,共涉及资金976.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“社会科学课题研究经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出659.47万元,委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,该项目绩效评价得分95.82分,评级为“优”。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区社会科学界联合会(本级)单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.内蒙古自治区社会科学普及经费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.30分。全年预算数为143万元,执行数为143万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为:产出指标中,组织开展社科普及集中活动次数、资助社科普及读物数量、资助社科普及活动、召开系统内培训班工作会议次数等数量指标均完成目标值;社科普及新媒体作品被自治区级主流官方媒体转载率、落实宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想讲座占比等质量指标均达到目标值。效益指标中,社科普及活动受众人数、新媒体作品惠及公众等指标超额完成目标值;满意度指标中,自治区社科普及基地满意度实际完成值大于目标值。存在的问题一是部分指标值设定过于保守,实际完成值高于年度指标值;二是项目实施中针对基层的普及推广力度不够。拟采取如下改进措施,一是科学的方法提高绩效目标值的预设水平与精确度,在科学统筹、突出重点、兼顾一般的原则下,提升绩效目标值的精准程度。二是认真落实自治区社科普及条例,充分发挥自治区社会科学普及厅际联席会制度作用,加强社科普及工作组织领导和统筹协调,推动各级政府工作,调动各级社科组织积极性、主动性。

2.内蒙古自治区哲学社会科学奖评选经费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.36分。全年预算数为56万元,执行数为53万元,完成预算的94.64%。项目绩效目标完成情况为:产出指标中,审查成果数量、专家审查时长等数量指标均完成目标值;评审专家职称等质量指标均达到目标值;审查劳务费等成本指标均达到目标值。效益指标中,获奖成果及作者知名度和影响力等社会效益指标由于最终奖项未公布未得到全部分值;满意度指标中,服务对象满意度实际完成值大于目标值。存在的问题一是预算资金未全部执行;二是社会效益指标未全部完成。拟采取如下改进措施,一是积极推动自治区人民政府批复奖项,通过组织开展学术活动月、编印获奖成果资料汇编、组织专题讲座、获奖成果作者宣讲等形式对获奖成果及获奖者进行宣传推介,进一步提升知名度,提高自治区哲学社会科学奖的影响力。提升自治区哲学社会科学奖对自治区社科界的重要激励示范引领作用,促进项目发挥更大社会效益。二是加强对部门预算执行过程的动态监督,及时掌握部门预算执行过程中的情况和实时动态,对于预计一年内难以完成的工作分年度安排预算资金。

3.内蒙古社会科学课题研究经费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.36分。全年预算数为662万元,执行数为659.47万元,完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况为:产出指标中,重点项目立项数、后期资助项目立项数等数量指标均完成目标值,项目初次结项合格率、有关研究阐释习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神项目占比等质量指标完成值均大于目标值,年度项目结项率的时效指标完成值大于目标值;效益指标中,服务自治区党委政府决策的能力、搭建学术沟通平台等社会效益指标均达到预期;满意度指标中,项目主持人及其研究团队满意度、评审专家满意度等指标完成目标值。项目立项、实施严格按照《内蒙古社会科学基金项目管理办法》执行,资金按照《内蒙古社会科学基金项目资金使用管理规定》使用,但是也存在如下问题需要在今后的工作中加以改进,一是预算编制不够准确精细,项目年初预算与实际实施之间不完全匹配,存在结转的情况;二是部分绩效指标值设置不够科学,绩效指标的年度指标值偏低。拟采取如下改进措施,一是加强预算管理的科学性、精细化程度,结合业务安排充分考虑各方面因素,进一步细化预算编制,强化预算执行;二是采用科学的方法提高绩效目标值的预设水平与精确度,在科学统筹、突出重点、兼顾一般的原则下提升设置指标的全面性、覆盖面与针对性。

4.社会科学学术活动经费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.5分。全年预算数为97万元,执行数为96.99万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况为:产出指标中,举办三类会议次数、办公楼维修维护等数量指标均完成目标值,公务出差人次、采购办公辅助设备等数量指标完成值与目标值有偏差未得到全部分值;产品质量合格率、办公楼维修维护验收合格率等质量指标完成值均完成目标值;举办三类会议、办公楼维修维护完成时限等时效指标均完成目标值;办公设备平均成本等成本指标完成值有所偏离,未得到全部分值;效益指标中,保障机关正常运转、机关形象得以维护等社会效益指标均达到预期;满意度指标中,职工满意度指标完成目标值。项目严格按照《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》(内政办发〔2016〕136号)要求及本级财务管理办法相关规定合理支出,资金的使用过程中严格做到专款专用、无预算不支出,有预算不超支,不存在虚列支出、擅自扩大开支范围或提高支出标准等情况。存在的问题是因机关运行综合保障活动有许多现实情况难以预料,指标值设置不够准确,实际完成值存在偏差。下一步改进措施是结合业务安排充分考虑各方面因素,进一步细化预算编制,提高绩效目标值的预设的科学性与精确度。

5.办刊补助项目自评综述

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.42分。全年预算数为10万元,执行数为9.75万元,完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况为:产出指标中,出刊数量、出刊期数等数量指标全部完成目标值,举办学术训练活动场次未达到目标值,未得到全部分值;自治区级领导递送覆盖率等质量指标完成值均完成目标值;出刊时限时效指标完成目标值;刊物印刷费用实际完成值、每期出刊平均费用等成本指标全部完成目标值;效益指标中,培养中青年专家学者撰稿人、获自治区级领导批示数量实际完成值均达到预期目标;满意度指标中,撰稿队伍满意度指标完成目标值。本项目经费来源于财政拨款,项目资金使用合理规范,该项目经费全部经费用于《北疆智库》出版发行,资金严格按照内蒙古社会科学界联合会内部各项财务管理和报销制度执行,严格按照相关法律法规执行。存在的问题是存在个别指标未达到目标值的情况,下一步改进措施是结合业务安排充分考虑各方面因素,加强对预算执行和绩效目标的监控。

项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

内蒙古自治区社会科学普及经费

主管部门

内蒙古自治区社会科学界联合会部门

实施单位

内蒙古自治区社会科学界联合会

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

143.00

143.00

143.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

143.00

143.00

143.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

以铸牢中华民族共同体意识为主线,全面落实《内蒙古自治区社会科学普及条例》,以开展全年四季社会科学普及集中活动和常态化普及为重点,不断提升社会科学普及供给能力,推动社会科学普及工作高质量发展。

全面落实《内蒙古自治区社会科学普及条例》,完成了组织开展社科普及集中活动、组织常态化社科普及活动、资助社科普及读物、推出社科普及研究报告、推出社科普及研究报告、组织铸牢中华民族共同体意识社科普及专家团开展宣讲、资助盟市社科联、社科普及基地、社科类社会组织开展社科普及活动、推出社科普及新媒体作品、召开系统内培训班、工作会议等工作。提升了社科普及活动受众人数,增加了新媒体作品惠及公众合计点击量,提升了公众人文社科素养,社会科学普及供给能力不断提升,社会科学普及工作质量提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

组织开展社科普及集中活动

正向

大于等于

4

4

2

2

 

组织常态化社科普及活动

正向

大于等于

90

321

2

1.9

根据2022年疫情防控情况设置年度指标值,后续工作中根据实际调整工作思路,改为线上活动,完成值较高。

资助社科普及读物

正向

等于

3

3

2

2

 

推出社科普及研究报告

正向

等于

1

1

2

2

 

组织铸牢中华民族共同体意识社科普及专家团开展宣讲

正向

大于等于

30

102

2

1.9

根据2022年疫情防控情况设置年度指标值,后续工作中完成值较高。

资助盟市社科联、社科普及基地、社科类社会组织开展社科普及活动

正向

等于

5

5

2

2

 

推出社科普及新媒体作品

正向

等于

30

40

2

1.9

由于后期方案变更,学会超额完成宣传视频。

召开系统内培训班、工作会议

正向

大于等于

2

2

1

1

 

质量指标

社科普及新媒体作品被自治区级主流官方媒体转载率

正向

大于等于

50

50

%

5

5

 

落实宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想讲座占比

正向

大于等于

60

70

%

10

10

 

时效指标

社科普及集中活动

定性

 

每季度开展一次

每季一次

 

5

5

 

系统内培训研讨会

定性

 

年末前完成

完成

 

5

5

 

成本指标

系统内培训研讨会经费开支

正向

小于等于

400

400

/人/天

5

5

 

铸牢专家团开展宣讲

正向

小于等于

3000

3000

/场

5

5

 

效益指标

社会效益

社科普及活动受众人数

正向

大于等于

10

50

万人次

10

9.8

受疫情影响,活动改为线上举办,线上参与人数变多。

新媒体作品惠及公众合计点击量

正向

大于等于

2

250

万人次

10

9.8

合作单位实践杂志社开展了推广,点击量大于预期。

可持续影响

对提升公众人文社科素养

定性

 

有一定推动作用

有一定推动作用

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

自治区社科普及基地满意度

正向

大于等于

80

98

%

10

10

 

总分

100

99.3


项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

内蒙古自治区哲学社会科学奖评选经费

主管部门

内蒙古自治区社会科学界联合会部门

实施单位

内蒙古自治区社会科学界联合会

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

56.00

56.00

53.16

10

94.93

9.49

其中:财政拨款

56.00

56.00

53.16

——

94.93

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成自治区第九届、第十届哲学社会科学奖意识形态专项审查工作

完成自治区第九届、第十届哲学社会科学奖意识形态专项审查工作,一定程度提升了自治区哲学社会科学奖的影响力,能够对繁荣发展自治区哲学社会科学起到推动作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

审查成果数量

正向

等于

209

209

10

10

 

专家审查时长

正向

大于等于

3.5

3.5

5

5

 

质量指标

评审专家职称

定性

 

副高级及以上

副高级及以上

 

10

10

 

评审专家劳务费

正向

小于等于

2000

2000

/天/人

5

5

 

时效指标

审查完成时间

定性

 

年底前

2022年12月底前

 

5

5

 

审查专家劳务费发放时间

定性

 

年底前

2022年12月底前

 

5

5

 

成本指标

审查会议费

正向

小于等于

2.5

2.4

万元

4

4

 

审查劳务费

正向

小于等于

2000

2000

/人/天

3

3

 

会议材料印刷费

正向

小于等于

2.3

2.6

万元

3

3

根据工作实际调增了预算

效益指标

社会效益

获奖成果及作者知名度和影响力

定性

 

有所提升

评审工作已完成,自治区人民政府发布表彰奖励通报未发布

 

8

4

获奖成果及作者知名度和影响力,繁荣发展自治区哲学社会科学两项指标均需在自治区人民政府发布表彰奖励通报以后才能完成,故社会效益指标未全部完成。

繁荣发展自治区哲学社会科学

定性

 

可持续助力

评审工作已完成,自治区人民政府发布表彰奖励通报未发布

 

8

7

获奖成果及作者知名度和影响力,繁荣发展自治区哲学社会科学两项指标均需在自治区人民政府发布表彰奖励通报以后才能完成,故社会效益指标未全部完成。

可持续影响

奇数年评人才

定性

 

名家奖不超过2名,青年才俊奖不超过5名,特别贡献奖不超过2名

名家奖2名,青年才俊奖4名

 

7

7

 

偶数年评成果

定性

 

一等奖不超过12项,二等奖不超过120项,三等奖不超过240项

一等奖7项,二等奖59项,三等奖129项

 

7

7

 

满意度指标

服务对象满意度

申报者满意度

正向

大于等于

80

100

%

5

5

 

评审专家满意度

正向

大于等于

90

100

%

5

5

 

总分

100

94.49


项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

社会科学课题研究经费

主管部门

内蒙古自治区社会科学界联合会部门

实施单位

内蒙古自治区社会科学界联合会

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

662.00

662.00

659.47

10

99.62

9.96

其中:财政拨款

662.00

662.00

659.47

——

99.62

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.保障2022年度社科基金项目按计划顺利实施,并获得社科界认可,提升服务自治区党委政府决策的能力。
2.保障学术论坛、培训班顺利开展,搭建学术交流平台,促进社会科学繁荣发展。

完成立项、结项工作以及其他配套工作,完成预期目标。提升了项目主持人课题研究能力,提高研究质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

重点项目立项数量

正向

等于

26

26

4

4

 

一般项目立项数量

正向

等于

135

246

3

2.9

项目实施中期有计划变更,完成值高。

后期资助项目

正向

等于

15

15

2

2

 

盟市专项立项数量

正向

等于

36

36

2

2

 

举办学术论坛

正向

大于等于

4

4

1

1

 

举办培训班

正向

大于等于

1

2

1

0.9

项目实施中期有计划变更,完成值高。

基层调研

正向

大于等于

1

1

1

1

 

评审系统维护

正向

大于等于

1

1

1

1

 

质量指标

项目初次结项合格率

正向

大于等于

85

89.2

%

6

6

 

有关研究阐释习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神项目占比

正向

大于等于

50

50.1

%

3

3

 

有关铸牢中华民族共同体意识项目占比

正向

大于等于

10

12

%

3

3

 

学术论坛、培训班完成率

正向

大于等于

100

100

%

2

2

 

评审系统维护验收合格率

正向

大于等于

100

100

%

1

1

 

时效指标

重点项目完成时限

正向

小于等于

15

15

3

3

 

一般项目完成时限

正向

小于等于

12

12

3

3

 

后期资助项目完成时限

正向

小于等于

24

24

2

2

 

评审系统维护、基层调研、学术论坛、培训班完成时间

定性

 

年末前

12月31日前

 

2

2

 

成本指标

重点项目资助经费

正向

小于等于

104

104

万元

1

1

 

一般项目资助经费

正向

小于等于

244

244

万元

1

1

 

外语专项资助经费

正向

小于等于

17.5

17.5

万元

1

1

 

后期资助项目资助经费

正向

小于等于

99

99

万元

1

1

 

2020—2021年未结项项目尾款经费

正向

小于等于

92

92

万元

1

1

 

会议费

正向

小于等于

5

1.3

万元

1

0.9

项目实施中期有计划变更,会议与办公室联合举办,支出减少。

培训费

正向

小于等于

15

7.04

万元

1

0.9

方案变更,培训时长变短,支出减少。

评审劳务费

正向

小于等于

56

47.2

万元

1

1

 

评审系统维护费用

正向

小于等于

3

0.9

万元

1

0.9

由于疫情原因,线上指导次数增加,支出减少。

调研费用

正向

小于等于

6

1.4

万元

1

0.9

由于疫情原因,点烟次数减少,支出减少。

效益指标

社会效益

内蒙古社会科学基金项目服务自治区党委政府决策的能力

定性

 

有所提升

有所提升

 

5

5

 

搭建学术沟通平台

定性

 

起到沟通、探讨学术前沿的作用

起到沟通、探讨学术前沿的作用

 

5

5

 

社科类社会组织研究水平

定性

 

有所提升

有所提升

 

5

5

 

内蒙古社会科学基金项目在高校中的影响力、知名度

定性

 

有所提升

有所提升

 

5

5

 

可持续影响

学术论坛、培训班是否能持续开展

定性

 

可持续

可持续

 

5

5

 

内蒙古社会科学基金项目是否能持续开展

定性

 

可持续

可持续

 

5

5

 

满意度指标

服务对象满意度

项目主持人及其研究团队满意度

正向

大于等于

90

97.5

%

6

6

 

评审专家满意度

正向

大于等于

90

100

%

2

2

 

参会者满意度

正向

大于等于

90

95.78

%

2

2

 

总分

100

99.36


项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

社会科学学术活动经费

主管部门

内蒙古自治区社会科学界联合会部门

实施单位

内蒙古自治区社会科学界联合会

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

97

97

96.99

10

99.99

10

其中:财政拨款

97

97

96.99

——

99.99

——

上年结转资金

0

0

0

——

0

——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障机关各项业务正常运行

完成了举办三类会议、采购办公辅助设备、办公楼维修维护等工作,保证机关正常运行,维护机关形象,提升职工对办公环境和机关运行保障的满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

举办三类会议次数

正向

大于等于

3

5

4

3.9

根据实际情况,计划调整,完成值高。

采购办公辅助设备

正向

大于等于

10

19

2

1.9

根据实际情况,计划调整,完成值高。

公务出差人次

正向

大于等于

10

6

人次

3

1.8

受疫情影响,出差次数减少。

开展审计

正向

等于

1

1

2

2

 

办公楼维修维护

正向

等于

1

1

2

2

 

办公楼物业服务

正向

大于等于

2600

2600

平方米

2

2

 

质量指标

产品质量合格率

正向

大于等于

100

100

%

8

8

 

维修验收合格率

正向

大于等于

95

95

%

7

7

 

时效指标

举办三类会议

定性

 

年底前完成

2022年10月前

 

5

5

 

办公楼维修维护

定性

 

年底前完成

2022年10月前

 

5

5

 

成本指标

办公辅助设备每件

正向

小于等于

5000

2700

/件

5

4.9

根据实际情况,计划调整,新增购置桌椅等,平均成本降低。

物业服务

正向

小于等于

70

58

/平方米/年

5

5

 

效益指标

社会效益

机关正常运转

定性

 

得以保障

有效保障

 

10

10

 

机关形象

定性

 

得以维护

有效维护

 

10

10

 

可持续影响

机关运行

定性

 

可持续

持续保障

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

职工对办公环境和机关运行保障满意度

正向

大于等于

90

95

%

10

10

 

总分

100

98.5


项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

办刊补助

主管部门

内蒙古自治区社会科学界联合会部门

实施单位

内蒙古自治区社会科学界联合会

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

10.00

10.00

9.75

10

97.50

9.75

其中:财政拨款

10.00

10.00

9.75

——

97.5

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

编印《北疆智库》24期,举办学术训练活动,持续提升服务自治区党委政府决策能力

完成出刊16期,经费支出9.75万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

出刊数量

正向

等于

2400

2400

5

5

 

全年出刊期数

正向

大于等于

24

24

5

5

 

全年举办学术训练活动场次

正向

大于等于

3

2

4

2.67

 

打印机采购设备数量

正向

等于

1

1

1

1

 

质量指标

自治区级领导覆盖率

正向

大于等于

100

100

%

10

10

 

设备采购验收合格率

正向

大于等于

95

100

%

5

5

 

时效指标

每季度出刊

正向

大于等于

6

10

5

5

 

全年出刊完成

定性

 

年末前完成出刊

完成

 

5

5

 

成本指标

刊物印刷费用

正向

小于等于

5

2

/册

5

5

 

每期出刊平均费用

正向

小于等于

0.5

0.2

万元

5

5

 

效益指标

社会效益

培养中青年专家学者撰稿人

正向

大于等于

5

5

15

15

 

可持续影响

获自治区级领导批示数量

正向

大于等于

3

3

15

15

 

满意度指标

服务对象满意度

撰稿队伍满意度

正向

大于等于

90

95

%

10

10

 

总分

100

98.42

(三)部门项目绩效评价结果

以“社会科学课题研究经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为95.82分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

内蒙古自治区2022年社会科学课题研究经费绩效评价报告

为强化预算管理责任,提高财政支出的效益,也为全过程预算绩效管理工作的推进积累经验,受内蒙古自治区社会科学界联合会(以下简称“内蒙古社科联”)委托,内蒙古信远时代管理咨询有限公司对内蒙古自治区2022年社会科学课题研究经费开展绩效评价。在进行资料收集和整理、现场调研、数据分析基础上,完成本次绩效评价工作,形成如下报告。

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目背景

2021年,习近平总书记在给《文史哲》编辑部全体编辑人员的回信中指出:增强做中国人的骨气和底气,让世界更好认识中国、了解中国,需要深入理解中华文明,从历史和现实、理论和实践相结合的角度深入阐释如何更好坚持中国道路、弘扬中国精神、凝聚中国力量。回答好这一重大课题,需要广大哲学社会科学工作者共同努力,在新的时代条件下推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上强调指出,面对我国经济发展进入新常态、国际发展环境深刻变化的新形势,如何贯彻落实新发展理念、加快转变经济发展方式、提高发展质量和效益,如何更好保障和改善民生、促进社会公平正义,迫切需要哲学社会科学更好发挥作用。

2022年,《中共中央办公厅印发国家“十四五”时期哲学社会科学发展规划》要求,哲学社会科学工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持立足中国、借鉴国外,挖掘历史、把握当代,关怀人类、面向未来,以加快构建中国特色哲学社会科学为主题,以提升学术原创能力为主线,以加强学科体系、学术体系、话语体系建设为支撑,以重大项目、重点工程、重要平台为牵引,以体制机制改革创新为动力,努力建设学科布局优、学术根基牢、科研水平高、服务能力强、国际影响大的中国特色哲学社会科学,为全面建设社会主义现代化国家提供有力思想和智力支持。

2.项目内容

通过聘请专家,对社会科学课题研究的立项、结项进行评审,确定立项、结项数量,发放课题研究项目资助经费。

3.项目预算及实际支出情况

内蒙古自治区2022年社会科学课题研究经费预算662.00万元,截至2022年12月31日,实际到位662.00万元,资金到位率100.00%;实际支出659.47万元,预算执行率99.62%。

(二)项目绩效目标

1.项目绩效目标

内蒙古自治区2022年社会科学课题研究经费《绩效目标申报表》,该项目的绩效目标是:一是保障2022年度社科基金项目按计划顺利实施,并获得社科界认可,提升服务自治区党委政府决策的能力。二是保障学术论坛、培训班顺利开展,搭建学术交流平台,促进社会科学繁荣发展。

2.项目绩效指标

项目单位针对该项目设置了相应的绩效指标,具体绩效指标情况详见表1。

表1 内蒙古自治区2022年社会科学课题研究经费绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出数量

重点项目立项数量

=26项

一般项目立项数量

=135项

后期资助项目

=15项

盟市专项立项数量

=36项

举办学术论坛

≥4场

举办培训班

≥1场

基层调研

≥1次

评审系统维护

≥1次

产出质量

项目初次结项合格率

≥85%

有关研究阐释习近平总书记对内蒙古重要讲话重要提示批示精神项目占比

≥50%

有关铸牢中华民族共同体意识项目占比

≥10%

学术论坛、培训班完成率

≥100%

评审系统维护验收合格率

≥100%

产出时效

重点项目完成时限

≤15个月

一般项目重点时限

≤12个月

后期资助项目完成时限

≤24个月

评审系统维护、基层调研、学术论坛、培训班完成时间

年底前

产出成本

重点项目资助经费

≤104万元

一般项目资助经费

≤244万元

外语专项资助经费

≤17.5万元

后期资助项目资助经费

≤99万元

2020—2021年未结项项目尾款经费

≤92万元

会议费

≤5万元

培训费

≤15万元

评审劳务费

≤56万元

评审系统维护费用

≤3万元

调研费用

≤6万元

效益指标

社会效益

内蒙古社会科学基金项目服务自治区党委政府决策的能力

有所提升

搭建学术沟通平台

起到沟通、探讨学术前沿的作用

社科类社会组织研究水平

有所提升

内蒙古社会科学基金项目在高校中的影响力、知名度

有所提升

可持续效益

学术论坛、培训班是否能持续开展

可持续

内蒙古社会科学基金项目是否能持续开展

可持续

满意度

指标

服务对象

满意度

项目主持人及其研究团队满意度

≥90%

评审专家满意度

≥90%

参会者满意度

≥90%

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的

1.绩效评价目的

开展本次绩效评价工作主要有三个目的:一是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对内蒙古自治区2022年社会科学课题研究经费进行绩效评价,强化预算单位绩效管理理念,提高财政资金的使用效率,保证财政资金规范、安全、有效地使用。二是为指导预算编制、设定绩效目标、优化财政支出结构等提供决策性依据。三是通过绩效评价工作的开展,为内蒙古社科联预算绩效管理工作积累经验,探索更加符合内蒙古社科联特点的绩效管理工作方式。

2.绩效评价范围和时间

本次绩效评价范围:内蒙古自治区2022年社会科学课题研究经费,项目预算662.00万元。

本次绩效评价时间范围:2022年度。

(三)绩效评价过程

本次绩效评价分前期准备、组织实施、评价总结三个阶段。

1.前期准备阶段

(1)成立绩效评价工作组

评价机构根据内蒙古自治区2022年社会科学课题研究经费实际情况成立评价工作组,并对成员进行明确分工。评价工作组全程负责组织、实施绩效评价工作,按照内蒙古社科联要求确认绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

(2)前期资料收集及审核

评价工作组根据项目资金绩效评价要点,结合内蒙古社科联具体情况,制定前期资料清单,并协助内蒙古社科联开展前期资料的整理和收集工作。评价工作组对前期收集到的相关资料进行分类整理,对所收集资料内容的完备性、数据准确性和勾稽关系进行审核。

(3)绩效评价指标体系制定与确认

评价工作组在前期资料收集的基础上制定绩效评价指标体系,并在公司内部组织召开绩效评价指标体系论证会,确定指标体系框架,对评价指标体系设置的合理性和适用性进行论证。

2.组织实施阶段

(1)现场调研

在内蒙古社科联组织协调下,评价工作组综合考虑内蒙古自治区2022年社会科学课题研究经费实施计划、财政资金投入等因素开展调查,了解绩效实现情况。在调研过程中,评价工作组充分征求内蒙古社科联的意见。为充分考查项目在资金使用、过程实施、产出及效果等方面的情况,并力求覆盖项目的主要工作内容,评价工作组从项目资金的投入、执行、管理以及绩效完成情况等方面入手进行现场调研。

(2)利益相关群体意见和建议收集

结合内蒙古自治区2022年社会科学课题研究经费的利益相关者,设计访谈内容,制定访谈计划,在项目利益相关者的范围内有重点地、科学地抽取必要数量的人员进行访谈或电话调查。

3.评价总结阶段

(1)形成绩效评价结论、撰写绩效评价报告

评价工作组根据收集的资料、评价分析情况,确定评价结果等级,撰写绩效评价报告初稿,经公司内部专家审核后形成征求意见稿。

(2)沟通初步评价意见

评价工作组将绩效评价报告初稿完成后,内蒙古社科联对报告初稿进行审核,核实相关问题,出具调整意见。

(3)形成正式绩效评价报告

评价工作组在内蒙古社科联反馈意见的基础上,对绩效评价报告进行修改,形成正式绩效评价报告,报送至内蒙古社科联。

(二)绩效评价方法

1.绩效评价原则

(1)科学规范原则。本次绩效评价工作严格执行《财政支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政办发〔2021〕5号)等文件相关要求,按照科学可行的原则,采取定量分析与定性分析相结合的评价方法,评价机构组织实施绩效评价。

(2)独立公正原则。评价机构作为独立的第三方,以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作,并接受相关部门的监督。

(3)绩效相关原则。本次绩效评价工作重点是针对内蒙古自治区2022年社会科学课题研究经费的财政支出及其产出绩效进行评价,评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价工作将紧扣项目的“绩效”,以评“绩效”为主,同时适当延伸至项目的决策与管理过程。

(4)简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序,通过科学合理的工作方式方法,在全面分析绩效材料,与内蒙古社科联充分沟通的基础上,分析、评价项目财政支出绩效。在科学评价的同时,尽量不给项目单位正常工作造成干扰,不增加工作负担,着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》;

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);

(3)《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);

(4)《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(内财监〔2019〕1343号);

(5)《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政办发〔2021〕5号);

(6)项目单位职能职责、发展规划及年度工作计划;

(7)项目预算申报文本、实施方案、支出明细、年度决算报告等文件;

(8)其他项目相关资料,影像资料、宣传材料、档案等。

3.绩效评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)及内蒙古社科联关于预算绩效管理的相关要求,评价工作组遵循合理有效、操作可行的原则,在对项目充分了解的基础上,研究并制定了内蒙古自治区2022年社会科学课题研究经费绩效评价指标体系(绩效评价指标体系详见附件1)。

本项目绩效评价指标体系由4项一级指标、12项二级指标、22项三级指标构成,总分值设定为100.00分。数据主要来源于政策文件、管理办法、统计数据、现场调研等。

(1)项目决策:分值11.00分,从项目立项、绩效目标、资金投入三方面评价分析项目决策及投入情况。

(2)项目过程:分值19.00分,从组织实施、资金管理两方面评价分析项目过程管理情况。

(3)项目产出:分值40.00分,从产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本四个方面评价分析项目实际产出情况。

(4)项目效益:分值30.00分,从社会效益、可持续效益及服务对象满意度三个方面综合评价分析项目实施效益。

4.绩效评价方法

在评价过程中,评价工作组结合项目特点,坚持定量分析与定性分析、现场评价与非现场评价相结合的方法,充分运用比较法、因素分析法、公众评判法等具体评价方法,在内蒙古社科联协商的基础上,对项目实施中的经验做法进行总结,反思项目实施和管理中的问题,切实加强财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

(1)比较法。将项目的绩效目标与实际完成情况进行对比分析,评价项目预期目标实现程度。

(2)因素分析法。通过综合分析影响预期实施内容、实施效果的内外因素,评价项目预期目标的实现程度。

(3)最低成本法。在项目绩效目标确定的前提下,综合分析项目是否以成本最小者为优的方法实施项目。

(4)公众评判法。通过公众调研问卷等对项目实施效果进行评判,评价分析预期目标的实现程度。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法,总分值100分,评价结果分为以下四档:

综合得分在90—100分(含90分)为优;

综合得分在80—90分(含80分)为良;

综合得分在60—80分(含60分)为中;

综合得分在60分以下为差。

(一)项目主要绩效情况

通过内蒙古自治区2022年社会科学课题研究经费的使用,提高了社会科学研究水平,为政府决策提供智力支持,促进社会科学可持续发展。

(二)项目综合评价情况

根据项目支出绩效评价指标体系(附件1)进行打分,得出该项目绩效评价得分95.82分,评级为“优”。

(三)项目评价结论

项目决策:该部分分值11.00分,评价得分10.00分。项目立项依据充分,立项程序规范;绩效目标设置合理,绩效指标基本明确;预算编制科学。

项目过程:该部分分值19.00分,评价得分17.29分。项目管理制度基本健全,制度执行有效,项目质量可控性较好;资金到位率100.00%,预算执行率99.62%;项目资金使用合规。

项目产出:该部分分值40.00分,评价得分39.71分。项目立项完成率100.93%,项目结项完成率96.74%;副高级及以上专家参与评审的占比为98.73%;立项工作及时开展,结项工作按时完成;按照标准支付评审费用,按照标准发放研究经费。

项目效益:该部分分值30.00分,评价得分28.82分。通过项目实施,提高社会科学研究水平,为政府决策提供智力支持;促进社会科学持续,项目主持人满意度95.10%。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

主要从项目立项、绩效目标、资金投入三方面对项目决策情况进行评价分析。该部分分值11.00分,评价得分10.00分,得分率90.91%,具体情况详见表2。

表2 内蒙古自治区2022年社会科学课题研究经费决策指标得分表

二级指标

三级指标

分值

得分

得分率

扣分要点

项目立项
5分)

立项依据充分性

2.00

2.00

100.00%

——

立项程序规范性

3.00

3.00

100.00%

——

绩效目标
4分)

绩效目标合理性

2.00

2.00

100.00%

——

绩效指标明确性

2.00

1.00

50.00%

部分指标值不够科学。

资金投入
2分)

预算编制科学性

2.00

2.00

100.00%

——

合计

11.00

10.00

90.91%

——

1.项目立项

(1)立项依据充分性

项目立项依据充分,指标分值共计2.00分,综合得分2.00分。

①项目立项符合国家相关法律法规,该项指标分值1.00分,得分1.00分。

2017年《中共中央印发〈关于加快构建中国特色哲学社会科学的意见〉》指出,要加快构建中国特色哲学社会科学学术体系。建立激发科研活力的体制机制,落实社会科学领域财政科研项目资金管理改革政策,统筹管理好重要人才、重要阵地、重大研究规划、重大研究项目、重大资金分配,加强学术共同体建设、哲学社会科学基础设施和信息化建设,鼓励社会资金通过捐赠、设立学术基金会等方式支持科研工作。

项目立项符合国家相关法律法规。

②项目立项符合国家哲学社会主义发展规划和相关政策要求,该项指标分值1.00分,得分1.00分。

《国家“十四五”时期哲学社会科学发展规划》要求,以加快构建中国特色哲学社会科学为主题,以提升学术原创能力为主线,以加强学科体系、学术体系、话语体系建设为支撑,以重大项目、重点工程、重要平台为牵引,以体制机制改革创新为动力,努力建设学科布局优、学术根基牢、科研水平高、服务能力强、国际影响大的中国特色哲学社会科学,为全面建设社会主义现代化国家提供有力思想和智力支持。

项目立项符合国家哲学社会主义发展规划和相关政策要求。

(2)立项程序规范性

项目立项程序规范,指标分值共计3.00分,综合得分3.00分。

①项目按照规定的程序申请设立,该项指标分值1.00分,得分1.00分。

根据《内蒙古自治区社会科学基金项目管理办法》第四章“申报和立项程序”,项目立项程序是:内蒙古社科联在“内蒙古自治区社会科学网”发布项目申报指南,项目主持人填写申请书和论证活页,内蒙古社科联对申报材料进行规范性审核并组织专家对项目进行立项评审,评审确定的立项名单在“内蒙古自治区社会科学网”公示,公示期满发布立项公告。

根据评价工作组现场调研与访谈了解及查看“内蒙古自治区社会科学网”,项目按照规定的程序申请设立。

②项目审批文件、材料完整,符合相关要求,该项指标分值1.00分,得分1.00分。

根据内蒙古社科联提供的《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年自治区本级部门预算的批复》(内财预〔2022〕71号),项目审批文件、材料完整,符合相关要求。

③项目立项之前经过了必要的集体决策,该项指标分值1.00分,得分1.00分。

根据内蒙古社科联提供的《内蒙古自治区社会科学界联合会会议纪要(党组会议2022年第9号)》等会议材料,项目立项之前经过了必要的集体决策。

2.绩效目标

(1)绩效目标合理性

项目绩效目标设置合理,指标分值共计2.00分,综合得分2.00分。

①绩效目标设置准确、全面,该项指标分值1.00分,得分1.00分。

根据内蒙古社科联提供的社会科学课题研究经费《绩效目标申报表》,该项目绩效目标是:一是保障2022年度社科基金项目按计划顺利实施,并获得社科界认可,提升服务自治区党委政府决策的能力。二是保障学术论坛、培训班顺利开展,搭建学术交流平台,促进社会科学繁荣发展。

该绩效目标包含项目内容和预期效益,绩效目标设置准确、全面。

②项目绩效目标合理、可行,该项指标分值1.00分,得分1.00分。

根据内蒙古社科联提供的《2022年度内蒙古社会科学基金项目立项汇总》《2022年度内蒙古社会科学基金项目结项清单》以及查阅部分结项报告,项目实施能够完成课题研究项目立项、结项以及举办培训班、学术论坛等相关工作,提升社会科学发展质量,为政府决策提供智力支持。

该项目绩效目标合理、可行。

(2)绩效指标明确性

绩效指标基本明确,本指标分值2.00分,综合得分1.00分。

①绩效指标基本清晰、可衡量,该项指标分值1.00分,得分0.50分。

指标内容较合理,但仍存在以下问题:一是部分指标数量设置繁多,如产出指标共设置27项三级指标,无法体现工作重点。二是部分指标内容不够简洁,如质量指标“有关研究阐释习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神项目占比”,可持续指标“内蒙古社会科学基金项目服务自治区党委政府决策的能力”,指标内容冗长。三是部分指标值设置不够科学,如“一般项目立项数量”指标值为“=135项”,实际完成246项,实际值与目标值偏离度82.22%,成本指标“培训费”的指标值为“≤15万元”,实际使用资金7.04万元,实际值与目标值偏离度53.07%。

②部分绩效指标与目标计划数无法对应,该项指标分值1.00分,得分0.50分。

根据内蒙古社科联提供的社会科学课题研究经费《绩效目标申报表》以及《2022年研究部预算表》,部分绩效指标与目标计划数无法对应,如“一般项目立项数量”的指标值为“135项”,年初计划为243项。

3.资金投入

(1)预算编制科学性

预算编制科学,指标分值2.00分,综合得分2.00分。

①预算额度测算依据充分,按照标准编制,该项指标分值1.00分,得分1.00分。

预算测算依据充分,资助经费预算根据《内蒙古自治区社会科学基金项目管理办法》第七章“经费支持和管理”第四十四条规定进行测算,专家评审费根据《内蒙古社会科学基金项目评审费发放管理办法》第五条“评审费发放标准”进行测算;预算按照标准编制,具体情况详见表3。

表3 内蒙古自治区2022年社会科学课题研究经费预算测算表

序号

预算内容

经济分类

预算金额(万元)

1

高质量发展智库专项(第一批)

委托业务费

81.00

2

历史文化专项(第一批)

委托业务费

33.00

3

铸牢中华民族共同体意识专项(第一批)

委托业务费

21.00

4